陇川县护国乡人民政府2023年度部门决算

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陇川县护国乡人民政府2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能以及发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

全心全意谋发展，促产业发展见成效。主要经济指标稳中有进，农业发展提质增效显著。小春粮食播种面积2576亩，粮油作物收获面积15766亩，烤烟收获面积600亩，总产值280万元，甘蔗入榨面积5866亩，总产值1131.22万元，蚕桑完成种植面积160亩，蚕茧发放550张，收获462.51张，总产值110万元。茶叶种植1.8万亩，总产值2360万元。

全力以赴促振兴，促乡村发展显新态。一是加强基层组织建设，夯实为民服务基础。以线上线下方式开展各级干部、驻村干部、村“两委”干部等一线骨干培训，宣传“三农”和乡村振兴工作政策。每月组织开展驻村工作队月例会，持续加强驻村工作队员日常管理，不断增强驻村工作队员的能力素质和业务水平。二是聚焦返贫动态监测，牢牢守住防止返贫底线。充分利用国家扶贫大数据系统，开展数轮“回头看”专项行动，精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户。建立健全防范应急机制，一旦风险出现，及时研究，及时解决。三是加强项目管理，强化乡村振兴。2023年护国乡共收到县财政下达2023年财政涉农整合资金447万元，实施项目3个。分别是护国乡高产草果示范基地灌溉工程项目、护国乡高山经济林果种植项目、护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设项目，项目建成后能够有效解决制约山区产业发展的基础设施条件，促进山区草果种植户增产增收，不断改善和提升人居环境建设、培育增收产业，逐步增强群众的自我发展能力。四是巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村振兴成效。保持各项政策、工作持续稳步落实。严格落实扶贫小额信贷政策，做到“应贷尽贷”，加大为民项目投入，2023年实施重大集体经济项目3个，投入447万元。

聚精会神抓建设，全心全意为人民。一是人居加强环境整治。我乡现有自然村37个，人居环境均达到1档标准。开展秸秆禁烧专项行动，有效打击秸秆焚烧的违法行为。二是农村户厕改造有进展。持续开展农村“厕所革命”，着力解决农村环境治理难题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县护国乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县护国乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡人民政府2023年度收入合计1697.50万元。其中：财政拨款收入1697.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加287.66万元，增长20.40%。其中：财政拨款收入增加287.66万元，增长20.40%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是：2023年新增护国乡提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金23万元；新增2021年陇川县护国乡幸福村委会春木洼小组村内道路亮化专项资金11万元；新增护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设一期项目资金47万元；新增护国乡高山经济林果种植项目资金200万元。

二、支出决算情况说明

陇川县护国乡人民政府2023年度支出合计1697.50万元。其中：基本支出1389.50万元，占总支出的81.86%；项目支出308.00万元，占总支出的18.14%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加218.55万元，增长14.78%。其中：基本支出增加271.59万元，增长24.29%；项目支出减少53.04万元，下降14.69%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是增加护国乡提升乡镇财政公共服务能力专项支出23万元；机关事业单位职工遗属生活补助及抚恤金支出20.86万元；护国乡连片示范桑园基地建设专项支出20万元；护国乡高山经济林果种植支出200万元。二是：减少护国乡幸福村养老互助站项目支出50万元，2023年未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县护国乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1389.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1145.25万元，占基本支出的82.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244.25万元，占基本支出的17.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县护国乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2020年养老服务体系建设项目护国乡岳家寨养老互助站支出50万元，用于保障岳家寨养老互助建设开支，该项目已完工决算，已转固定资产调拨至乡农经站。

2、护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设一期项目支出47万元，用于丁罗寨蚕桑示范基地建设开支。

3、护国乡高产草果示范基地灌溉工程支出200万元，用于保障护国乡高产草果示范基地灌溉工程开支。

4、2021年陇川县护国乡幸福村委会春木洼小组村内道路亮化工程支出11万元，用于幸福村春木洼小组村内道路亮化工程开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1697.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加218.90万元，增长14.80%，主要原因是增加护国乡提升乡镇财政公共服务能力专项支出23万元；增加机关事业单位职工遗属生活补助及抚恤金支出20.86万元；增加护国乡连片示范桑园基地建设专项支出20万元；增加护国乡高山经济林果种植支出200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出887.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.31%。主要用于工资福利、津补贴、公用经费、党建经费及公务用车运行维护开支。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于护国乡党员教育培训工作方面开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于文化站活动经费及共享工程运行经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出174.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于职工社会保障缴费、民政办社会救助协理员岗位补助、离退休人员公用经费，遗属生活补助、村残疾人工作联络员生活补助资金、“两委”换届选举工作经费等社会保障开支。

9.卫生健康（类）支出65.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于农村人居环境提升整治工作、爱国卫生工作、边境防控艾滋病专项工作、计生工作经费等开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出501.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.57%。主要用于农村无害化卫生户厕建设、产业发展、农村基础设施建设、村集体经济发展开支。

13.交通运输（类）支出3.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于护国乡农村公路管理养护开支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出37.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于2019年中央自然灾害防治体系补助护国乡政府驻地不稳定斜坡治理征占地补助开支。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为5.29万元，完成年初预算的27.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.61%，完成年初预算的42.11%；公务接待费支出年初预算为9.50万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.39%，完成年初预算的13.58%，具体是国内接待费支出决算1.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的27.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为4.00万元，完成年初预算的42.11%；公务接待费支出年初预算为9.50万元，决算为1.29万元，完成年初预算的13.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是护国乡2023年公务用车减少1辆，因此公务用车运行维护费减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，因此公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.50万元，下降32.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2.20万元，下降35.48%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降18.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费减少，由于护国乡2023年公务用车减少1辆，因此车辆破损、维修、保险及保养费降低；二是公务接待费减少，由于护国乡2023年开展甘蔗及蚕桑指导生产工作、调研考察工作次数减少，故公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护国乡林业、农业及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县各部门调研、巡查等相关工作产生的国内公务接待64批次、接待人次322人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡人民政府2023年机关运行经费支出134.10万元，比上年减少88.54万元，下降39.77%，主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是2023年工资福利费减少。单位机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县护国乡人民政府资产总额348.99万元，其中，流动资产140.29万元，固定资产208.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少380.13万元，其中固定资产增加19.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额413.33万元，其中：政府采购货物支出209.85万元；政府采购工程支出200.00万元；政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额412.38万元，其中：授予小微企业合同金额398.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400100501111

[附件:陇川县护国乡人民政府2023年度部门决算公开表20241009033312088]

[附件:陇川县护国乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241009033312088]

[附件:陇川县护国乡人民政府2023年度部门绩效自评表20241009033312088]