陇川县档案馆2023年度部门决算

监督索引号53312400324101000

陇川县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县档案馆主要负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案绝对安全；向各单位和社会各界提供档案查阅利用；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.档案治理体系建设情况。一是认真贯彻执行《“十四五”陇川县档案事业发展规划》，强化档案安全保管，重点推进档案信息化建设，扎实开展资源体系建设，用好用活红色档案资源，推动全县档案事业高质量发展，为推进《规划》的落实，于4月份开展评估，并形成《规划》实施情况自查报告。二是贯彻实施档案工作政策法规和行业标准，及时转发并严格执行上级业务规范文件，制定印发了《档案划控意见实施细则》等文件，进一步规范完善依法行政相关制度，对提高党的执政能力和政府管理水平的重要作用，不断提高全县档案工作科学化水平。三是完善“互联网+监管”系统平台的监管事项清单和检查实施清单并向社会公示。四是印发通知文件、培训会部署档案年度审验、复查、认定工作，2023年参加档案年检单位51家，复查单位12家，认定单位8家。五是利用“国际档案日”开展法制宣传，全县有62个县级部门、9个乡镇人民政府和1个农场、8家医院、4所学校开展了听讲座、播放宣传标语、利用微信群、行政学习会普及《中华人民共和国档案法》及相关知识等系列宣传活动，使档案工作更加贴近社会、贴近实际、贴近群众，营造全社会关心、支持档案工作的良好氛围。

2.档案资源体系建设情况。一是加大对各立档单位档案的接收力度，制定并实施档案接收计划，做到应收尽收；多形式到各立档单位开展档案业务规范化指导服务工作156次，对各单位档案整理、检索工具、全宗卷、电子目录、全文扫描、划控意见等重点工作准备情况进行现场指导，坚持“合格一家、接收一家”，严把档案进馆质量关，确保各门类档案资源按质有序进馆。2023年接收进馆档案数量为5887卷（盒）36927件，其中：文书档案75卷36927件，业务档案1070卷，会计档案4736卷，企业退休人员档案6卷，实物档案：印章12枚，数码照片905张，音视频28个。接收进馆电子档案目录条数56690条，画幅数385171幅。增加了档案资源存量，进一步丰富了我县馆藏档案品种。二是加大红色档案接收征集工作力度。2023年接收疫情防控数码照片905张、音视频档案28个，县疫情指挥部的文书档案及照片档案第三方正在有序规范化整理中。完成党史学习教育文书档案接收2139件，扫描画幅数6879页，目录条数759条。三是到期档案移交接收。多措并举开展到期档案接收进馆工作，我县到期应进馆档案共有63个单位（存续46个，终结17个），已整理完毕进馆消毒排列上架37家单位。已整理完毕、正在验收即将进馆的有7个全宗（土地确权文书档案359件，扫描画幅数6679页；业务档案5087卷，目录数265877条，画幅数1114634页。林改文书档案3169件，扫描画幅数95673页；林改业务档案1795卷，目录数16661条，画幅数447915页；林改数码照片91张；发改局9079件、扫描64724页；粮食局1514件、扫描7169页；工业商务科技局4725件；防空办601件、扫描2398页；退耕还林文书492件、扫描5847页，科技档案370卷、1665件），预计到12月底，终结全宗即可全部完成进馆，存续全宗预计2024年6月份完成到期应进馆档案工作。四是认真完成陇川县档案局档案“三合一”制度编制，拟定机关档案“三合一”制度参考样例，对各部门不同门类档案分类、文件材料归档范围和档案保管期限等作了原则性、规范性规定，通过印发文件、培训会讲解，提出工作时间和进度要求，为全面推行机关档案“三合一”制度奠定理论基础。

3.档案利用体系建设情况。2023年共接待档案查阅利用355人次2466卷2955件，调卷摘抄、复印、打印、翻拍合计8980页。其中：个人利用677卷170件、工作查考1218卷417件、编史修志570卷1979件、学术研究1卷389件，印章使用12次。充分发挥了档案应有的作用和价值，切实帮助群众解决了遗留问题和矛盾，为落实政策、退休职工等解决了后顾之忧。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆2023年度收入合计119.66万元。其中：财政拨款收入119.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少65.97万元，下降35.54%。其中：财政拨款收入减少65.97万元，下降35.54%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年3月调出2人，7月调入1人，减少了档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置50万元。

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆2023年度支出合计119.66万元。其中：基本支出99.98万元，占总支出的83.55%；项目支出19.68万元，占总支出的16.45%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少66.08万元，下降35.58%。其中：基本支出增加10.09万元，增长11.22%；项目支出减少76.17万元，下降79.48%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年3月调出2人，7月调入1人，减少了档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置50万元。本年度数字化档案馆建设经费30万元（支出4.8万元），馆藏档案日常维护费18万元（支出11.08万元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.65万元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.34万元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.数字档案馆建设经费支出4.8万元，用于馆藏档案的扫描工作；2.馆藏档案日常维护费支出11.08万元，用于馆藏档案日常维护工作；3.办公经费支出0.8万元，用于日常办公；4.日常工作运转经费支出3万元，用于日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出119.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65.97万元，下降35.54%，主要原因是2023年3月调出2人，7月调入1人，减少了档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于工资福利支出66.89万元，其中：基本工资23.40万元、津贴补贴3.37万元、绩效工资39.78万元；商品和服务支出25.02万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于行政单位离退休费支出0.25万元，基本养老保险缴费支出9.74万元，其他社会保障缴费支出0.43万元；职业年金缴费支出6.07万元；

9.卫生健康（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出4.97万元，公务员医疗保障缴费支出1.80万元，其他社会保障经费支出0.44万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待费管理实施细节，厉行勤俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待费管理实施细节，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县档案馆资产总额1104.45万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产1101.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.62万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.88万元，其中固定资产减少38.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400324101111

[附件: 陇川县档案馆2023年部门决算公开表20241010025910932]

[附件: 陇川县档案馆2023年度国有资产使用情况表20241010025910932]

[附件: 陇川县档案馆2023年度部门绩效自评表20241010025910932]