中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年部门决算公开

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中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年部门决算公开

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和县级机关各部门机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共陇川县委、陇川县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核陇川县人大及其常务委员会、陇川县政协机关，陇川县人民法院、陇川县人民检察院和县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府工作部门和其他股级及以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核县委、县政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核全县各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全县机构编制管理人员的培训工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共陇川县委、陇川县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进基层整合审批服务执法试点工作

为进一步优化乡镇机构设置、优化审批服务执法体制机制，强化党建引领基层治理新的体制，根据州委办、州政府办公室印发《关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》的通知精神，我办牵头拟订方案并于5月27日以两办文件印发《陇川县关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》，以城子镇作为试点乡镇，推进基层管理体制改革。

2.加强机构编制管理

（1）严控机构编制总量。严格机构编制审批程序，建立机构编制总量控制和动态调控机制，实行编制使用计划审批制度，严格进人编制审核程序，严把人员“入口”，防止新增超编人员，进一步抓好控编减编工作，确保各类编制严格控制在州下达的编制总量内。

（2）认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。在机构编制日常管理中，加强对全县机构编制、实有人员进行动态管理，做好机构编制统计月报和报表动态分析，每月定期向上级编办报送实名制数据信息。二是盘活编制资源为人才引进提供编制保障。按程序审批我县年度招录招聘计划，认真做好年度公务员公开考试招录、事业人员考试招聘、引进研究生和考核招聘紧缺专业优秀人才计划审核工作。2023年全县已招录公务员19名，事业单位招聘（安置）90人，其中：引进研究生3名、教育系统选优12名、卫生系统选优1名、事业单位考试招聘65名、农村订单定向免费医学生安置6名、退役士兵安置3人。三是优化工业园区管理体制。为进一步调整优化和合理设置我县工业园区机构，根据《云南省各类开发区优化提升总体方案》、《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》，德宏陇川工业园区作为一个片区纳入瑞丽重点开发开放试验区整合范围，我办积极做好陇川工业园区机构设置和编制调整等工作，今年4月将成立德宏陇川工业园区工作委员会等机构编制请示事项报州编委审批，7月底根据州委编委批复文件精神和9月县委编委文件精神，明确中共德宏陇川工业园区工作委员会、德宏陇川工业园区管理委员会的机构规格、内设机构、人员编制和领导职数，同时，成立下属事业单位德宏陇川工业园区产业发展中心，进一步优化工业园区管理体制。四是对机关工勤编制实行“退一收一”，年内收回机关工勤编制3名。五是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。六是成立陇川县第三幼儿园，成立陇川县教育综合服务中心，撤销陇川县老年人体育协会、成立陇川县老年人体育协会，为县教育体育局下属事业单位；成立陇川县乡村振兴事务发展中心，为县乡村振兴局下属事业单位；成立陇川县人民政府行政复议办公室，设在县司法局；在县委党校加挂陇川县行政学校牌子；在陇川县项目评审中心加挂陇川县粮食和物资储备管理中心牌子；调整陇川县公安局森林警察队伍机构和职责；调整陇川农场机构设置、职责和内设机构；调整乡镇自然资源所机构名称和编制；明确县涉缅工作领导小组办公室有关机构编制事项；明确安委办有关机构编制事项。六是认真做好代表委员提案的办理工作。共办理县政协委员提案2件，经面商沟通，按时按质完成提案的答复工作，代表委员满意率100%。

（3）认真做好事业单位登记管理工作。继续推进事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记网上登记管理工作。全县事业单位法人网上登记单位共有145个，应参加事业单位法人年度报告的事业单位114个，完成网上办理年度报告114个，年检合格率100%，在事业单位在线网站公示年度报告114个，年度报告公示率100%。2022年共办理全县事业单位变更登记29个、设立2个。加强对事业单位法人事中事后监管，随机对其中11家事业单位法人的登记事项、年度报告等公示信息进行抽查，将抽查结果公告于“事业单位网上登记管理系统”。

3.加强编办自身建设

（1）抓党风廉政建设，切实筑牢思想道德防线。

（2）强化理论学习培训，促进队伍能力提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设股室，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年度收入合计142.64万元。其中：财政拨款收入142.63万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1.95万元，增长1.39%。其中：财政拨款收入增加1.95万元，增长1.39%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年卫生健康支出金额增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年度支出合计142.63万元。其中：基本支出142.63万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1.87万元，增长1.33%。其中：基本支出增加1.87万元，增长1.33%；项目支出0.00万元，与上年一致；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年卫生健康支出金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.80万元，占基本支出的84.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.83万元，占基本支出的15.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出142.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.95万元，增长1.39%，主要原因是2023年卫生健康支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、工伤保险、生育保险单位承担部分保险金。

9.卫生健康（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于为单位干部职工缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据开展的工作安排，所需经费是1.00万元，年中由于基层减负，上级部门赴陇川调研减少，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年开展工作与上年基本一致，所以经费无增减变动，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导产生接待4批次接待人次18人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年机关运行经费支出21.83万元，比上年增加0.46万元，增长2.15%，主要原因是2023年办公经费支出金额增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会机构编制办公室资产总额23.43万元（净值），其中，流动资产1.52万元，固定资产8.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.94万元，其中固定资产增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53312400322501111

[附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2023年部门决算公开表20241010104650138.xlsx]

[附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241010104650138.xlsx]

[附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门绩效自评表20241010104650138.xlsx]