陇川县边防委员会办公室2023年度部门决算

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陇川县边防委员会办公室2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

多举措开展强边固防工作，持续提升管边控边效能。一是抓改革就是抓发展，稳步推进合力强边固防体制改革。充分发挥党政军警民“五位一体”合力强边固防体制机制作用。在“合”字上着力，强化党政军警民联勤联动，在联合指挥中心的统一领导下，推进解放军、警察、联防员、民兵联合巡逻、联动执法，深入边境开展边境管控和网外国土联合巡查，进一步增强管控合力、压实管理责任，实现“1+1+1大于3”的工作效应。不断健全强边固防体制机制建设。完善联防联控制度支撑，科学优化管控力量布局，统筹推进设施和队伍建设，坚决打击整治跨境违法犯罪，坚决维护边境安全，着力推动边境管控工作常态化、长效化，积极推进以防促治、以防促安、以防促兴，切实守好国门、管住边境、服务发展，全力打造党政军警民合力强边固防升级版。稳步推进改革任务落实。围绕年度改革任务，加大对改革事项的督促指导，提炼改革典型成效，按照改革目标要求、时限要求落实改革任务，6项改革任务已完成4项，2项正在有序推进中。二是落实国家安全责任制，筑牢边境安全防线。成立应对边境安全突发事件领导小组，完善应急预案，明确各部门职责任务，加强部门之间联动，形成管控合力，坚持打好边境安全防控战。三是扎实推进国家安全工作，维护边境安全稳定。强化情报研判，建立“5+N”情报研判机制，定期召开情报研判会，做好境外信息收集研判，不断强化预测预警预防。常态化开展边境一线风险隐患排查和执勤值守，通过实地巡逻、视频巡察等方式，24小时全方位、无死角查看设施运行情况。四是强化联合调度和督查，安排专人每天对三个乡镇指挥中心和20%边境联防所进行随机调度，及时了解工作开展情况。定期组织公安、边管、解放军等相关部门深入各边境联防所开展每周巡查，重点检查管控工作中存在的问题，提出改进措施，核查各种整改责任落实落地情况。五是进一步加大对边境一线值守人员的政治思想教育，增强爱国护边意识，提高履职的主动性、积极性；加强值守人员培训，不断提高他们的技战术水平和应急处突能力，努力打造一支专业化守边力量。六是优化完善县乡村三级指挥体系，严格实行扁平化管理和实体化运行，建立上下协同、高效运转工作机制，压紧压实“四方责任”，各司其职、各负其责，牢固树立强边固防“一盘棋”思想。七是在“合”字上着力，强化军警民联勤联动。进一步加强军警民联勤联动，在属地乡镇指挥中心的统一领导下，进一步密切解放军、抵边警务室和联防所之间的沟通配合，推进解放军、警察、联防员联合巡逻、联动执法，各抵边警务室根据管段辖区物防技防条件、联防所兵力部署和巡逻值守情况，科学配置警力、优化巡逻值守，形成军警民力量、优势互补，相互补空、相互支援的良好局面，严打涉边违法犯罪，切实管好守好网外界内国土。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县边防委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县边防委员会办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县边防委员会办公室2023年度收入合计1021.61万元。其中：财政拨款收入1021.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加450.72万元，增长78.95%。其中：财政拨款收入增加450.72万元，增长78.95%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是本年增加边境巡逻路项目工程212万元，联防员伙食补助专项经费243万元，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县边防委员会办公室2023年度支出合计1050.96万元。其中：基本支出81.78万元，占总支出的7.78%；项目支出969.18万元，占总支出的92.22%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加480.07万元，增长84.09%。其中：基本支出减少44.16万元，下降35.06%；项目支出增加524.22万元，增长117.81%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因一是本年度减少护边员生活补助61万元；二是增加边境巡逻路项目工程212万元，联防员伙食补助专项经费243万元，边境立体化防控物防设施应急抢修项目76万元，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县边防委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.20万元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.58万元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县边防委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.和对讲业务服务协议经费支出6.07万元，用于保障涉边乡镇工作人员日常通信；2.强边固防工作经费支出38.34万元，用于保障单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常办公开支；3.陇川县边境用电专项经费支出39.55万元，用于保障陇川边境线正常用电；4.其他专项工作经费885.22万元，用于（不宜公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1021.61万元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比增加450.72万元，增长78.95%，主要原因是本年增加边境巡逻路项目工程212万元，联防员伙食补助专项经费243万元，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，边境转移支付资金基础设施建设支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出524.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.34%。主要用于支付强边固防相关工作及应急扫雷行动道路建设项目等费用；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出325.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%。主要用于机关事业单位在职职工医疗保险单位部分及基础设施建设支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算数的0.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算数的0.33%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.01万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算数的0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是拦阻设施和技防设施不断完善，构建了“人、技、物”相融合的边境立体化防控体系。部分工作通过线上调度开展，故接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降88.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是拦阻设施和技防设施不断完善，构建了“人、技、物”相融合的边境立体化防控体系。部分工作通过线上调度开展，故接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、指导边境管控、边防基础设施等工作所发生接待1批次接待2人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县边防委员会办公室2023年机关运行经费支出7.58万元，比上年减少1.72万元，下降18.47%，主要原因是今年我单位减少干部职工体检费用1万元及志愿者养老保险单位部分缴纳0.9万元，因此公用经费减少。单位机关运行经费主要用于编外人员工资、办公费、邮电费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县边防委员会办公室资产总额1108.95万元，其中，流动资产4.47万元，固定资产12.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程312.34万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产779.76万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.65万元，其中固定资产增加8.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

（二）本单位部分项目资金不宜公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400100201111 

[附件: 陇川县边防委员会办公室2023年部门决算公开表20241012032119138]

[附件: 陇川县边防委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241012032119138] 

[附件: 陇川县边防委办2023年度部门绩效自评表20241012032119138]