陇川县陇把镇人民政府2024年预算公开

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陇川县陇把镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县陇把镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇把镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县陇把镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。陇把镇所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心。

2.文化广播电视服务中心。

3.村镇规划建设服务中心。

4.社会保障服务中心。

5.财政所。

6.农村经济经营管理站。

7.林业站。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是聚焦产业培育，持续激发乡村振兴活力。陇把镇立足资源优势、坚持问题导向，持续调优产业结构，大力培育富民产业。二是坚持项目支撑，不断夯实基础设施建设。始终把乡村基础设施建设作为改善农村生产生活条件的重要抓手，着力补齐生产道路、农田灌溉、污水治理等基础设施建设短板，积极配合县级部门做好国防路等重点项目推进。三是抓实环境整治，不断改善乡村面貌。补齐农村基础设施和公共服务短板，改造户厕、公厕，抓好“厕所革命”工作，持续改善农村人居环境。四是加强法治建设，不断完善6个村（社区）综治中心建设，有效提升社会治理效能加强社管综治基层基础工作、扎实做好命案防控综合治理、严厉打击涉及民生影响群众安全感的违法行为、全面开展普法强基、妥善化解处理各种矛盾纠纷。（五）全力办好民生实事，不断提升民生保障水平。持续做好返贫动态监测，持续加强惠民政策落实，不断完善以城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助为主要内容的社会救助体系。

2.2024年工作计划

2024年，陇把镇将扛牢强边固防政治责任，持续深化乡村振兴示范区、民族团结进步示范区创建，聚焦拓展延伸甘蔗、蚕桑、畜牧、特色水果和经济林木产业链，聚力壮大产业资源经济，深入推进边疆治理现代化，不断推动全镇经济社会平稳健康发展。一是在产业培育、项目建设上持续发力，二是在美丽乡村建设上持续发力。三是在提高基层治理效能上持续发力。四是在从严管党治党上持续发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1093.52万元，其中：一般公共预算1050.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43万元。与上年1238.11万元对比减少144.59万元，降低11.68%，主要原因一是单位自有资金预算减少9.95万元；二是在职人员工资减少，随工资计提养老保险、公积金等社会保险缴费基数降低，从而导致人员类经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1050.52万元，其中：本年收入1050.52万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1185.16万元对比减少134.64万元，降低11.36%，主要原因在职人员工资减少，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数降低，从而导致人员类经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1093.52万元。财政拨款安排支出1050.52元，其中：基本支出912.96万元，与上年1165.56万元对比降低21.67%，主要原因分析是在职人员工资减少，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数降低，从而导致基本支出减少；项目支出137.56万元，与上年19.6万元对比增长601.84%，主要原因分析是年内预算新增支出拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金117.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2010104款安排资金4.96万元，主要用于镇人大代表、人大主席团经费开支。

2.2010108款安排资金4.4万元，主要用于镇人大会议费开支。

3.2010301款安排资金429.52万元，主要用于在职行政人员工资福利支出、公用经费支出。

4.2010350款安排资金312.69万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.2010399款安排资金117.96万元，主要用于拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金。

6.2070109款安排资金1.8万元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费。

7.2080501款安排资金2.3万元，主要用于行政离退休人员公用经费。

8.2080505款安排资金74.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.2080801款安排资金5.58万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

10.2089999款安排资金1.71万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

11.2101101款安排资金37.98万元，主要用于行政、事业人员医疗支出。

12.2101103款安排资金12.1万元，主要用于公务员医疗补助。

13.2101199款安排资金2.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14.2119999款安排资金5万元，主要用于城市生活垃圾处置、生活垃圾收运支出。

15.2130799款安排资金3.44万元，主要用于村民小组补助专项资金。

16.2210201款安排资金34.03万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，与上年19万元相比下降76.32%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇人民政府2024年公务接待费预算为1万元，较上年14万元减少13万元，主要原因陇把进一步牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，减少接待，国内公务接待批次为83批，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，比上年5万元降低30%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比上年5万元降低30%。主要原因为公车数量减少，上年度报废公车1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2024年机关运行经费36.58万元，与上年43.11万元对比减少6.53万元，主要原因是公用经费按在职人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县陇把镇人民政府资产总额4981.28万元，其中，流动资产170万元，固定资产314.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少235.08万元，其中流动资产总额减少249.11万元，固定资产增加14.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

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 [附件:陇川县陇把镇人民政府2024年预算公开表20240205111159295]