陇川县边防委员会办公室2024年预算公开

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陇川县边防委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分陇川县边防委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县边防委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县边防委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1.负责承办和处理县边防委员会日常事务。

2.收集汇总、整理研判、报告强边固防情况。

3.负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事务。

4.组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5.负责边防基础设施建设、维护和管理。

6.负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7.指导监督联防员队伍的选拔、使用、管理。

8.拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9.开展强边固防理论研究。

10.牵头开展强边固防监督检查工作。

完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）2023年主要工作成效

1.充分发挥党政军警民“五位一体”合力强边固防体制机制作用，在“合”字上着力，强化党政军警民联勤联动，在联合指挥中心的统一领导下，推进解放军、警察、联防员、民兵联合巡逻、联动执法，深入边境开展边境管控工作联合巡查，进一步增强管控合力、压实管理责任，实现“1+1+1大于3”的工作效应。不断健全强边固防体制机制建设，完善联防联控制度支撑，科学优化管控力量布局，统筹推进设施和队伍建设，坚决打击整治跨境违法犯罪，坚决维护边境安全，着力推动后疫情时代边境管控工作常态化、长效化，积极推进以防促治、以防促安、以防促兴，切实守好国门、管住边境、服务发展，全力打造党政军警民合力强边固防升级版。稳步推进改革任务落实。围绕年度改革任务，加大对改革事项的督促指导，提炼改革典型成效，按照改革目标要求、时限要求落实改革任务，6项改革任务已完成6项。

2.常态化开展边境一线风险隐患排查和执勤值守，通过实地巡逻、视频巡查等方式，24小时全方位、无死角查看设施运行情况，发现异常情况及时上报、预警，并立即安排力量加强对受损部位的巡逻和视频巡查力度，防止不法分子有机可乘。

3.强化联合调度和督查，安排专人每天对三个边境乡镇联合指挥中心和边境联防所进行随机调度，及时了解工作开展情况。每周四牵头，组织公安、边管、解放军等相关部门深入各边境联防所开展每周巡查，重点检查管控工作中存在的问题，提出改进措施，核查各种整改责任落实落地情况。

4.常态化开展“法治宣传固边防”宣传活动。在2023年“春节”“4·15”全民国家安全教育日“全民国防教育日”“国庆节”“宪法宣传周”期间以及结合“普法强基补短板专项行动”，组织公安、边管、外事、解放军、边境乡镇和各边境联防所，开展了系列《中华人民共和国陆地国界法》宣传教育活动。宣传教育与中华民族共同体意识教育、爱国主义教育、国防教育、国家安全教育、反邪教教育等主题教育紧密结合，进一步增强了干部群众的国家、国界、国土、国门、国防、国民意识和识邪、辨邪、防邪、反邪的能力，大力营造党政军警民合力强边固防、全民共筑国家安全屏障的浓厚氛围。

5.项目完成情况。坚持军民融合、富民兴边、守边固防相结合，全力推进边防基础设施建设。2023年以来，一是加强对国防巡逻路的维护工作，完成了《陇川县2023年巡逻路（龙安-吕良）维护项目》的竣工验收工作，支付维护资金472318元；《陇川县边境国防巡逻路日常维护项目》于2023年4月26日开展维护，至2024年4月完成养护，已支付维护资金161737元，剩余维护资金111622元，待全部维护工作结束验收后支付。二是完成了《德宏州陇川县2023年边境立体化防控物防建设维护项目》和《陇川边境立体化防控应急抢修项目》的竣工验收工作，分别支付维护资金475048元、抢修资金764500元。三是积极争取南宛河大桥项目建设，项目计划投资928.78万元，目前各项前期工作有序推进，项目的建设将有效改善章凤边境巡逻通行条件，有效服务周边群众生产生活。

（二）2024年工作计划

1.强化理论学习，坚定理想信念。一是坚持不懈抓好理论武装，深入学习党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于强边固防的重要论述，努力做到学深、学透，入脑入心，切实做到统一思想和统一行动。二是把精神落实到位，做到思想上、政治上、行动上过硬，全面贯彻新发展理念，努力构建新发展格局，深入分析优势和存在的短板，立足实际抓好落实，积极应对风险挑战，健全党政军警民合力强边固防工作机制，坚决筑牢陇川边境铜墙铁壁。

2.凝心聚力抓党建，强基固本筑堡垒。一是切实抓好管党治党的责任制落实，真正做到书记抓、抓书记，把党建工作责任制硬起来、实起来、落下去，在思想上真正认识到党建促进业务工作的重要性，确保党建与强边固防工作共同推进；二是强化认识，明确目标，深化对理论学习重要性的认识，激发党员主动学习的动力源泉，不断激发理论学习的积极性和创造性，紧密结合形势发展需要和工作实际，因时而进，因时而新，利用好学习强国、云岭先锋等学习平台，切实让理论学习活起来；三是坚持与时俱进，不断探索研究，转变观念，牢固树立创新意识，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容，在实际工作中边实践边探索、边总结，不断改进工作方法

3.加强党风廉政建设，营造风清气正的良好环境。一是层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，落实领导干部“一岗双责”。认真贯彻“三重一大”事项集体决策，加强重点领域、重点事项和重点对象的监督。紧盯“一把手”这个“关键少数”，加强对党员领导干部的监督；二是坚持用制度管权管事管人，加强党风廉政警示教育，建立行之有效的制度规范，真正让制度内化于心、外化于行，成为规范和约束全体干部职工履职尽责、干净干事、廉洁从政的行为准则。扎实推进支部建设标准化和组织生活正常化，抓实“三会一课”制度落实，召开好组织生活会，开展好主题党日教育；三是加强干部教育培训和能力建设，不断提高干部职工凝聚力和战斗力，充分运用好组织生活会开展剖析整改，坚持每季度开展“谁分管谁谈话”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，不断提高抓早抓小、防微杜渐的能力，逐步加大对党员干部的监管力度，规范机关干部职工请销假程序。

4.狠抓意识形态，凝聚精神合力。一是严格落实“第一议题”制度，全面落实意识形态工作责任制，从风险防范、阵地管理等方面着手，紧扣学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，大力培育和践行社会主义核心价值观，加强思想政治引领，凝聚思想共识。二是提高政治站位，深刻认识意识形态工作的极端重要性，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。及时梳理我办本年度意识形态工作要点，严格按照方案抓好贯彻落实，确保意识形态工作有序推进。

5.紧盯主责主业，夯实边境管控能力。一是强化制度建设，根据当前管边控边工作的需要，进一步修订完善强边固防有关的工作制度，对缺项的工作制度及时制订补齐，对不能适应当前工作需要、针对性和指导性不强的制度及时修订。二是建立完善县、乡、村及边境联防所各级学习制度，推动学习常态化、正常化、规范化，确保学习成为推动强边固防工作的重要推动力。三是进一步加大对边境一线值守人员的政治思想教育，增强爱国护边意识，提高履职的主动性、积极性；加强值守人员培训，不断提高他们的技战术水平和应急处突能力，努力打造一支专业化守边力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1669.98万元，其中：一般公共预算1669.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1365万元对比增加304.98万元，增长22.34%，主要原因是增加专职轮值联防员伙食补助资金347万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1669.98万元，其中：本年收入1669.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1669.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1335.65万元对比增加334.33万元，增长25.03%，主要原因是增加专职轮值联防员伙食补助资金347万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1669.98万元。财政拨款安排支出1669.98万元，其中：基本支出74.66万元，与上年68.2万元对比增加6.46万元，增长9.47%，主要原因是我单位本年度人员增加1人，因此基本支出增加；项目支出1595.32万元，与上年1267.45万元对比增加327.87万元，增长25.87%，主要原因是增加专职轮值联防员伙食补助资金347万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”60.39万元，主要用于我单位职工工资以及机构运行经费开支。

2.功能科目2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”20万元，主要用于我单位强边固防工作经费开支。

3.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”1575.32万元，主要用于联防员工资、伙食补助、运维经费及陇川县边境用电经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.17万元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助”1.41万元，主要用于保障机关事业单位行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助”1.85万元，主要用于保障机关事业单位事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.84万元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.25万元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

10.功能科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3.06万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年3万元减少2.5万元，下降83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县边防委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县边防委员会办公室2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年3万元减少2.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。

增减变化原因：公务接待费预算只减不增以及倡导厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县边防委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2024年机关运行经费安排8.17万元，与上年6.54万元对比增加1.63万元，增长24.92%，主要原因是我单位本年度人员增加1人，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县边防委员会办公室资产总额1108.95万元，其中，流动资产4.47万元，固定资产12.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程312.34万元，无形资产0.14万元，其他资产779.75万元。与上年相比，本年资产总额增加212.65万元，其中固定资产增加8.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400100200111

[附件:陇川县边防委员会办公室2024年部门预算公开表20240207091007708] 

[附件:陇川县边防委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开]