德宏州景颇民族文化工作团2024年预算公开

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德宏州景颇民族文化工作团2024年预算公开目录

第一部分德宏州景颇民族文化工作团2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州景颇民族文化工作团2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

德宏州景颇民族文化工作团2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定作贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、舞队、乐队、歌队、道具组、民风民俗组、灯光音响组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是党建引领强基，狠抓思政提升品质。我团始终高度重视党风廉政建设，团领导率先垂范，带头执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律等，同时注重学习宣传，强化干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力，营造了良好的工作环境氛围，今年以来共开展20余次谈心谈话活动，通过与干部职工沟通思想，查找问题，从而增进了干部队伍的团结；二是弘扬民族特色文化，打造精品文艺创作。今年我团共创作推出《守望》《织不完的红筒裙》《黄果树下》《回望景颇山》等共13个具有鲜明时代精神、民族精神、地域文化特色的作品，其中女群舞《织不完的红筒裙》入选第十七届云南省新剧（节）目展演。今年创作的作品主要通过线上线下结合的形式以舞台表演、目瑙纵歌之乡陇川公众号、影音号、抖音等网络平台推出，点击率约27.22万人次；三是发挥文化阵地优势，做好做实惠民演出。2023年共完成德宏州成立70周年庆祝活动专场文艺晚会、朋生统肯目瑙纵歌节、傈僳族阔时节、傣族德昂族泼水节、奋进新征程，建功新时代—学习宣传贯彻党的二十大精神“我们的中国梦-文化进万家”等公益性演出和惠民演出活动共89场次，受益群众约20.76万人次；四是加强文化艺术交流，促进文化艺术共同繁荣。一直以来，我团始终坚持挖掘、传承、弘扬优秀民族文化艺术，加强文化固边以及对外文化艺术交流。今年我团分别受邀到临沧耿马、梁河县、贵阳、南京、成都、大理、丽江等地参加中华民族一家亲联谊文艺晚会、全国“四季村晚”、德宏文化旅游宣传暨招商推介会等一系列文化交流活动，对推动各地文化交流具有重要意义，有效促进了德宏州经济文化建设，稳固民族团结根基；五是加强人才队伍建设，夯实文艺发展根基。进一步提升文艺团队的专业素养和技能水平，为文化事业的持续发展贡献力量，今年分别派遣一名编导、一名编剧及一名灯光音响人员前往昆明进行学习、交流与拓宽视野，此次外派学习交流旨在吸收借鉴先进经验，提高团队成员的专业素养和技能水平，为我团文化事业的繁荣发展注入新的活力。为壮大民族民间文艺团队伍，不断丰富我县各族人民群众业余文化生活，分别到陇川各乡镇开展共20批次民族歌舞、健身操、刀舞、声乐、录音设备操作技术等培训，受益群众637人次。为优化老年群体的文化艺术服务供给，促进现代高雅民族艺术普及和传播，我团一级演员岳木果老师常态化到陇川县老年大学开展声乐培训授课；为大力推广普及吐良乐器的演奏技艺，我团积极开展《吐良培训速成手册》的音视频教程录制工作，目前已录制完成，下一步将进行梳理规整，后期作为教程视频发行。

（二）2024年工作计划

一是持续深入开展惠民演出活动，切实解决群众看戏难的问题。

二是提升创作水平，加大对创作组人员的培训力度，鼓励他们深入生活，挖掘新的艺术题材，紧紧围绕州、县委州政府中心工作，根据文旅融合积极创作有鲜明时代精神、民族精神、地域特色等方面的文艺作品。

三是加大与社区、学校、乡村村寨等合作力度，拓宽民族文化普及的广度和深度，并积极探索与国内文艺院校、优秀文艺团体的合作，开展“送出去、请进来”的方式进行培训交流活动，共同推动文艺事业的发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入700.94万元，其中：一般公共预算640.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。

与上年744.16万元对比减少43.22万元，下降5.81%，主要原因：一是在职人员工资减少，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少；二是减少创作经费16.2万元；三是新增文艺事业扶持资金50万元；四是自有资金收入增加30万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入640.94万元，其中：本年收入640.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年711.16万元对比减少70.22万元，下降9.87%，主要原因：一是在职人员工资减少，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少；二是减少创作经费16.2万元；三是新增文艺事业扶持资金50万元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出700.94万元。财政拨款安排支出640.94万元，其中：基本支出590.94万元，与上年624.96万元对比减少34.02万元，降幅5.44%，主要是在职人员工资减少，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少；项目支出50万元，与上年86.2万元对比减少36.2万元，主要原因：一是减少创作经费16.2万元；二是编外人员工资70万元由项目支出调整到基本支出；三是新增文艺事业扶持资金50万元。单位自有资金支出60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070107艺术表演团体”530.18万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支和文艺事业扶持资金50万元；

2.“2080501行政单位离退休”0.4万元，主要用于单位退休人员的办公经费；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.37万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.“2089999其他社会保障和就业支出”2.25万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴纳；

5.“2101102事业单位医疗”25.15万元，主要用于单位人员医疗保险；

6.“2101103公务员医疗补助”6.89万元，主要用于单位在职人员医疗补助；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.57万元，主要用于单位在职人员医疗支出缴纳；

8.“2210201住房公积金”22.14万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年4万元对比减少3.5万元，下降87.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年4万元对比减少3.5万元，下降87.5%，主要是因为厉行节约，接待费减少，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年部门机关行政运行经费0万元，我单位属于事业单位无机关行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额77.89万元，其中，流动资产38.53万元，固定资产34.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.68万元，其中固定资产增加20.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 监督索引号53312400473200111

 [附件:德宏州景颇民族文化工作团2024年部门预算公开表20240206040923459]