中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；研究拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设股室，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是规范机关事业单位编外聘用人员管理。对全县各类机关事业单位编外聘用人员再次进行清理统计，核准下达次年部门使用编外聘用人员额度。

二是规范参照管理单位和综合行政执法队伍设置工作。

完成参照管理单位规范设置工作。

规范设置县乡综合行政执法队，进一步完善基层综合执法体制机制。

三是清理统计议事协调机构。对县级已经设立的议事协调机构的名称、批准文号、负责人级别等信息进行全口径摸底统计。

四是扎实做好党政机构改革前期准备工作。对全县各级各部门的机构编制等情况进行摸底统计，全面摸清全县机构设置情况、各部门人员编制、领导职数和在职人员等情况。8月11日组织召开陇川县机构改革组织实施工作动员部署会，拟定陇川县机构改革方案。

五是加强机构编制管理

（1）严控机构编制总量。严格机构编制审批程序，进一步抓好控编减编工作，确保各类编制严格控制在州下达的编制总量内。

（2）认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。二是盘活编制资源为人才引进提供编制保障。2023年全县已招录公务员19名，事业单位已招聘（安置）98名，三是保障重点民生领域事业编制。根据学生数变化重新核定义务教育学校编制总量。四是保障重点领域机构编制。五是对机关工勤编制实行“退一收一”，上半年收回机关工勤编制3名。六是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作，办理变更7家、初领1家。

（3）认真做好事业单位登记管理工作。继续推进事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记网上登记管理工作。全县事业单位法人网上登记单位共有146个，应参加事业单位法人年度报告的事业单位116个，完成网上办理年度报告116个，年检合格率100%，在事业单位在线网站公示年度报告116个，年度报告公示率100%。2023年全县事业单位设立2家、变更32家、注销5家、补领证书1家。

（4）开展机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

截至2023年，全县机关、群团统一社会信用代码赋码变更17家、初领1家。

六是配合支持做好挂钩村相关工作。持续做好挂钩村章凤镇拉勐村的脱贫攻坚巩固工作和乡村振兴相关工作，配合做好1万元以下的15户脱贫户及监测户问题清零攻坚行动。配合章凤镇和挂钩村做好2021—2022年耕地流出图斑整改，以及“厕所革命”排查、动员和改建工作，帮助解决部分困难户卫生厕所改建经费1730元。帮助解决拉勐村联防队购买迷彩服30套经费3000元。春节到拉勐村开展春节走访慰问“三类人员”，发放慰问品（金）3294.3元；七一到拉勐村慰问困难党员、老党员5人，发放慰问金1500元。

2.2024年工作计划

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以更高站位谋划机构编制工作

二是优化党政机构职能体系，推进事业单位改革

三是加强机构编制评估，优化机构编制管理

四是深化重点领域体制机制改革

五是全面贯彻落实机构编制法规制度

六是管好用活机构编制资源

七是加强政治建设，全面提升自身建设科学化水平

二、预算单位基本情况

中共陇川县委机构编制办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入153.51万元，其中：一般公共预算153.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年139万元对比增加14.51万元，增长10.44%。主要原因分析：一是本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出—人员经费支出7.46万元；二是本年增加机构编制信息系统信创工作项目经费22万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入153.51万元，其中：本年收入153.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年138.97万元对比增加14.54万元，增长10.46%。主要原因分析：一是本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出—人员经费支出7.46万元；二是本年增加机构编制信息系统信创工作项目经费22万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出153.51万元。财政拨款安排支出153.51万元，其中：基本支出121.51万元，与上年128.97万元对比减少7.46万元，下降5.78%。主要原因分析：本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出——人员经费支出7.46万元；项目支出32万元，与上年10万元对比增加22万元，增长220%，主要原因分析：本年增加机构编制信息系统信创工作项目经费22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行129.04万元，主要用于工资福利支出83.17万元、在职公用经费支出13.87万元，机构正常运转开支32万元。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

4.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗5.59万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助1.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于在职人员其他医疗缴费支出；

7.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金5.51万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16.42万元，其中：政府采购货物预算16.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年1万元增减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委机构编制办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委机构编制办公室2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元增减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。减少原因：一是认真贯彻落实中央关于过“紧日子”要求压缩经费开支；二是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理制度厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委机构编制办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共陇川县委机构编制办公室无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制办公室2024年机关运行经费安排5.73万元，与上年5.09万元对比减少0.64万元，下降12.57%，主要原因分析：本年减少1人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共陇川县委机构编制办公室资产总额10.21万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产8.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上12.15万元年相比，本年资产总额减少1.94万元，其中固定资产减少1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400322500111

[附件:中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2024年部门预算公开表20240206091102515]