陇川县投资促进局2024年预算公开

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陇川县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分陇川县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠陇川县商协会投资促进工作。

6.承担陇川县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位1个，是投资促进事务中心，为股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

（一）2023年主要工作成效

今年州对县招商引资考核指标有以下几个：

1.引进省外产业招商到位资金16.5亿元。截至9月份，陇川县引进省外产业招商到位资金9.63亿元，完成全年任务数16.5亿元的58.36%，任务完成进度排全州第二。

2.全年引进省外产业招商到位资金增数及增量。截至9月份，陇川县引进省外产业招商到位资金9.63亿元，较去年同期增长-9.97%，增数排名全州第二，增量排名全州第四。

3.全年实际利用外资100万美元及净增外资市场主体2个。截至目前，我县实际利用外资金额为零。10月中旬，我局通过前期多方联络和沟通，与两家外资企业进行了对接，现已在陇川注册了2家外资公司分别为陇川浩轩商贸有限公司和陇川世今商贸有限公司。

4.全年新签约固定资产投资类招商引资项目入库率。

目前，我县在云南省招商引资项目全生命周期管理平台中全年新签约招商引资项目9个（分别为：陇川县整县分布式光伏发电项目、章八公路建设项目、陇川县玉米加工项目、德宏美欣置业项目、东樾府建设项目、城子商贸城建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>），入库6个（分别为：陇川县整县分布式光伏发电项目、陇川县玉米加工项目、东樾府建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>），新签约固定资产投资类招商项目入库率达66.7%。

5.全年引进超10亿元产业项目2个。截至目前，我县尚未有10亿元以上企业落地。我局现正在与中集新型环保材料股份有限公司和云南程盈森林资源开发控股集团有限公司以及四川省鞋业进出口商会进行深入对接和沟通，现已基本达成共识，计划在陇川建设《年产30万吨纸浆纸+新能源一体化固边乡村振兴项目》，协议总投资预计为35亿元人民币，《陇川县服装鞋帽生产项目》，项目计划总投资不低于30亿元，现两个项目签约协议都已经过常务会同意，预计十一月底前能完成项目协议签订。

6.全年新签约招商引资项目数。截至目前，全年新签约项目19个，其中正式协议16个，框架协议3个。正式协议中：陇川县整县分布式光伏发电项目、章八公路建设项目、陇川县玉米加工项目、德宏美欣置业项目、东樾府建设项目、城子商贸城建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>9个项目，已纳入云南省招商引资项目全生命周期管理平台，剩余的陇川县智能化种子烘干加工中心、陇川龙安水世界项目、陇川县生物质可燃性颗粒加工项目、陇川县石材加工项目、陇川县晟泰服装项目、德宏州陇川县节能减碳技术改造项目、陇川大酒店改造提升项目7个项目尚未纳入平台，我局已组织人员对项目相关材料进行收集和完善，计划年底前将所有正式协议申报进平台管理。陇川县预制菜产业项目、陇川县农特产品精深加工厂建设项目、陇川县现代农业智慧平台建设项目3个框架协议我局将与企业保持充分联系和沟通，努力在年底前将其转化为正式协议进行签署。

结合工作实际，2023年底预计引进省外产业招商到位资金16.8亿元，能完成目标任务；新签约项目预计22个；10亿元以上项目预计能签署投资协议2个；新增外资主体2个；预计引进外资10万美元。

（二）2024年工作计划

一是加强对招商引资工作的组织领导。分解2024年州级确定的招商引资工作任务，加快构建各要素保障部门的联动机制，继续实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。构建主要领导挂牌招商、产业部门联动招商、职能部门服务招商、全员关注参与招商的大招商格局，集中瞄准各行业领域领军企业，在新材料科技物流园、跨境产能合作、文化旅游等方面开展高质量招商，全力确保2024年招商引资任务圆满完成。

二是做好项目包装推介工作。深刻把握习近平总书记成功访缅、瑞丽自贸试验区建设、德宏跨境电子商务试验区等多项政策机遇，结合陇川县“十四五”和产业发展规划，着力发展定向招商、精准招商。重点在纺织、农副产品深加工、装备制造、冷链仓储物流、园区基础设施建设、旅游项目等方面进行包装推介，在今年的基础上结合我县实际再包装不少于10个招商引资项目。

三是持续开展营商环境优化提升行动。落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，认真研究项目用地保障等工作，确保招商项目落地。继续做好新签约入驻陇川的各类招商引资企业的服务工作。进一步与企业和部门对接，继续做好企业公司注册、税务登记、银行开户和项目备案等项目代办和各项审批协调进行“一站式”或“保姆式”服务，做好企业入驻陇川所需办理的各项手续，营造良好的投资环境，尽可能使项目推进按要求达标达产。

四是积极探索多元化招商。推动“一部手机招商通”取得实效，开展新媒体招商。深入分析研究陇川产业发展方向，瞄准长三角、珠三角、京津冀、川渝等重点区域商协会，开展商协会招商。主动对接上海青浦区等协作城市，达成系列合作协议，开展协作招商。积极与国内外招商咨询机构签订委托协议，开展中介招商。依托陇川现有企业，分析产业链上下游和横向协作配套关系，开展以商招商。依托央企入滇、沪滇协作等合作平台，进博会、南博会、边交会、民族节庆等展会平台，开展平台招商。积极与州政府驻外招商联络办、驻缅商务代表处沟通联系，开展驻外招商。提升服务效能，狠抓招商项目落地。各级各部门形成工作合力，在招商引资项目策划包装、政策制定、精准招商、项目推进、企业服务等方面加强联动，形成全社会关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入232.6万元，其中：一般公共预算232.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年175.02万元对比增加57.58万元，增长32.9%，主要原因是：一是今年增加招商引资工作经费40万元；二是本年度在职人员增加2人，人员支出增加17.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入232.6万元，其中：本年收入232.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年175.02万元对比增加57.58万元，增长32.9%，主要原因是：一是今年增加招商引资工作经费40万元；二是本年度在职人员增加2人，人员支出增加17.58万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出232.6万元。财政拨款安排支出232.6万元，其中：基本支出132.6万元，与上年115.02对比增加17.58万元，增长15.28%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员支出增加17.58万元；项目支出100万元，与上年60万元对比增加40万元，增长66.67%，主要原因是今年增加招商引资工作经费40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”104.34万元，主要用于我单位职工工资以及机构运行经费开支。

2.功能科目2011301“一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”2万元，主要用于我单位租车费用开支。

3.功能科目2011308“一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”98万元，主要用于我单位招商引资工作各项开支。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.61万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.25万元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费支出。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助”3.28万元，主要用于保障机关事业单位行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助”2.83万元，主要用于保障机关事业单位事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.56万元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.47万元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

11.功能科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.74万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.22万元，较上年26万元减少0.78万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县投资促进局2024年公务接待费预算为22.72万元，较上年23.5万元减少0.78万元，下降3.32%，国内公务接待批次为200次，共计接待4000人次。

增减变化原因：公务接待费预算只减不增以及倡导厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2024年机关运行经费安排6.37万元，与上年5.09万元对比增加1.28万元，增长25.15%，主要原因是我单位本年度人员增加2人，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县投资促进局资产总额404.23万元，其中，流动资产389.53万元，固定资产14.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少125.9万元，其中固定资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400349800111

[附件:陇川县投资促进局2024年部门预算公开表20240206040755675]