中共陇川县委政法委员会2024年预算公开

监督索引号53312400321600000

 

中共陇川县委政法委员会2024年预算公开目录

第一部分中共陇川县委政法委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共陇川县委政法委员会

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共陇川县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督导制度；

（2）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

（3）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

（4）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

（5）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

（6）统筹推进禁毒人民战争、边境管理、扫黑除恶、缉枪治爆、命案防控、见义勇为等工作；

（7）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

（8）建立完善政法领域维护国家政治安全工作协调机制，加强对维护国家政治安全工作的统筹协调和督办落实；

（9）统筹推进政法公共服务体系建设，加强对政法单位信息化、智能化建设的指导协调，打造互联互通、开放兼容、安全高效的政法信息系统；

（10）加强对同级法学会的领导和管理，推进法学会组织建设，为法学会充分发挥人民团体以及法学界、法律界群众团体、学术团体的优势作用创造条件；

（11）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改股）、政治办（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）、禁毒防艾领导小组办公室八个股室；县禁毒委与县委政法委合署办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是加强思想政治建设，全面筑牢政治忠诚。

二是坚定不移维护国家安全，全力确保社会大局持续稳定。

三是扛牢强边固防之责，筑牢边境安全坚固屏障。

四是夯实普法基层基础，增强全民法治意识一是深入全县62所中小学宣讲62场次，覆盖教师2463人次，学生31217人次。二是深入全县3个涉边乡镇的7个村委会101个村民小组开展“法治宣传固边防”专项普法活动，受益人民群众2.5万人次。三是组织开展日常普法培训60场次，培训人数980人次。四是开展法律法规宣讲和法律知识咨询服务430场次，发放各类宣传资料18万余份，双语普法480余次，制作普法山歌3首，制作普法宣传展板510块，各类法治宣传教育活动受教育人数达15.9万余人次。

五是深化平安建设，努力建设更高水平的平安陇川。一是强化矛盾纠纷源头化解力度，加强矛盾纠纷源头防范和前端治理。二是提升基层社会治理效能。完成全县1358个网格区划分和编码工作，设置网格长999人，网格员3637人，精准划分十联户4220户，创建1个省级基层治理创新示范乡镇（陇把镇）和1个省级基层治理创新示范村（龙安村）。三是依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪。四是常态化推进扫黑除恶。五是加强重点人员管控。六是着力加强公共安全治理体系建设。在全县清查重点行业3268家次，持续开展道路交通安全整治，共查处各类交通违法行为52226起。七是开展禁毒宣传活动376场次，重点整治村寨娱乐场所11341家次，清理核查重点村寨279个次。八是认真组织司法救助工作。一年来，共办理司法救助案件9件9人。

六是坚定不移全面从严管党治警，着力打造堪当重任的陇川政法铁军。一是积极开展廉政警示教育。二是全力提升队伍履职能力。今年组织赴四川大学举办陇川县2023年政治轮训暨党的二十大专题培训班2期，受训政法领导干部114人；举办陇川县2023年政法系统政治轮训暨党的二十大专题培训班（第三期），受训政法领导干部400余人。三是以强化政治督察为抓手，扎实推行纪律作风督查机制。分别对陇川县人民检察院开展了政治督察，对县司法局开展政治督察“回头看”，开展纪律作风督查巡查2次。

2.2024年工作计划

2024年，陇川政法工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，按照党中央、省委、州委和县委的决策部署要求，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，坚持学以致用、以知促行，毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面贯彻总体国家安全观，坚决捍卫政治安全，严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，强化情报研判机制。健全完善常态化边境立体化防控体系，巩固深化党政军警民合力强边固防机制，按照“打防管控建治”一体化推进思路，持续深入开展打击整治跨境违法犯罪活动，健全标本兼治长效常治机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面贯彻新发展理念，突出“三支柱一标杆”重点，全力打造边疆治理现代化标杆，深化和拓展普法强基补短板专项行动成果，常态化开展扫黑除恶专项斗争和打好第五轮禁毒人民战争，进一步服务保障全县社会经济社会高质量发展。全面从严管党治警，进一步巩固深化政法队伍教育整顿成果，锻造一支忠诚干净担当，让党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入549.77万元，其中：一般公共预算537.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.12万元。

与上年616.52万元对比减少66.75万元，下降10.83%。主要原因分析：一是本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出——人员经费支出69.58万元；二是公用经费减少2.1万元；三是本年预算其他收入较上年增加5.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入537.65万元，其中：本年收入537.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比609.22万元对比减少71.57万元，下降11.75%。主要原因分析：一是本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出——人员经费支出69.58元；二是公用经费减少2.1万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出537.65万元。财政拨款安排支出537.65万元，其中：基本支出310.35万元，与上年382.02万元对比减少71.67万元，下降18.76%，主要原因分析：一是本年规范在职人员津贴补贴减少基本支出——人员经费支出69.58元；二是公用经费减少2.1万元；项目支出227.3万元，与上年227.2万元对比增加0.1万元，增长0.04%，主要原因分析：禁毒防艾和综治维稳项目增加0.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行463.82万元，主要用于工资福利支出193.73万元、在职公用经费支出42.79万元，机构正常运转开支227.3万元。

2.功能科目2013105一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务18.96万元，主要用于网格化管理人员经费支出。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业养老支出——行政单位离退休0.8万元，主要用于保障归口管理的退休人员公用经费支出

4.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出23.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出；

6.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗11.84万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助4.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于在职人员其他医疗缴费支出；

9.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金13.12万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共陇川县委政法委无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.31万元，其中：政府采购货物预算11.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年22万元减少14.15万元，下降64.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共陇川县委政法委2024年公务接待费预算为2.65万元，较上年减少9.35万元，下降77.92%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少原因：一是认真贯彻落实中央关于过“紧日子”要求压缩经费开支；二是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理制度厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共陇川县委政法委无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2024年机关运行经费安排43.59万元，与上年45.69万元对比减少2.1万元，下降4.6%，主要原因：本年其他交通费用比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共陇川县委政法委资产总额76.78万元，其中，流动资产42.58万元，固定资产34.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.05万元，其中固定资产9.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产九项，账面原值4.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400321600111

[附件:中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年部门预算公开表20240206090209544]