陇川县供销合作社联合社2024年预算公开

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陇川县供销合作社联合社2024年预算公开

目录

第一部分陇川县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销合作社联合社工作职责是：1.组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2.农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3.协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4.行使社有资产出资人代表权的职能；5.承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：人事秘书股（办公室）、合作经济指导股、会统股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是坚持问题导向，强化使命担当，推进供销事业平稳健康发展。坚持为农服务根本宗旨，坚持新发展理念，全面贯彻落实县委、县政府和州供销社部署，深化供销综合改革和重点工作任务落实，基本完成年度目标任务。2023年，陇川供销系统实现销售总额3150万元，其中消费品零售额433万元，农产品销售额404万元，农业生产资料销售额2257万元，综合服务经营额56万元。完成食用菌生产6700吨9000万元。主要做了以下工作：一是加强供销合作社治理体系和治理能力建设。加强了社有资产监管，推进了“社企分开”，保持社有资产保值增值。二是规范社有企业管理，防范和化解企业经营风险，增强为农服务能力。推进景山农资公司改革改制，招商引资，力争及时止损。为确保社有资产保值增值。盛达资产公司审慎开展融资担保业务。三是规范发展农村合作经济组织和基层组织。清理注销（吊销）农民专业合作社“空壳社”7户，领办农民专业合作社20户，规范农民专业合作社4个，创建省级农民专业合作示范社1个，改造升级农村综合服务社4个，改造升级薄弱基层社1个，建设乡镇为农服务综合体1个，新增基层社社员1803人，新增土地托管等社会化服务面积15800亩。四是促进商品流通，提升服务水平。开展社有企业、基层社、农民合作社参加农村实用性人才各类培训96人次。推进户撒农贸市场提升改造，依托脱贫地区农产品销售832平台、云品惠销售农产品134.9万元，支持沛丰、景山2个农资企业40余个服务网点面向全县农民销售农用物资，稳定农资市场；

二是扎实开展各项常规工作，加强法治建设，平安陇川建设，抓好扫黑除恶、安全生产、保密、禁毒防艾等工作。认真贯彻落实党的二十大关于坚持全面依法治国，推进法治中国建设的重大部署，积极开展普法强基补短板法治宣传专项行动，结合自身实际，扎实开展了各具特色的法治宣传活动。开展了“法律进机关”活动，使全体党员干部进一步增强社会主义法治理念，熟悉掌握与社会主义市场经济相关的法律知识，熟练运用与本职工作有关的法律知识，不断提高依法管理水平和服务质量，建设学习型机关。组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国环境保护法》《供销合作社章程》和相关法规，不断增强遵法守法用法意识，坚持依法办事。开展扫黑除恶宣传，组织系统涉黑涉恶排查，实现供销系统和挂钩村全覆盖。开展禁毒工作，组织干部职工尿检，组织挂钩村全民尿检各一次。开展矛盾纠纷排查维护社会稳定，主动沟通城子沙河土地历史遗留问题，做好户撒社下岗职工上访答复。开展消防、地震演练安全培训2次，进行安全检查5次，系统未发生安全事件。遵守国家保密法规，开展保密宣传，严格保密纪律，未发生失泄密事件。

三是坚持全面从严治党，贯彻落实中央八项规定精神，加强作风建设。一是压实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，组织学习党章党规党纪，贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，坚决反对“四风”，开展警示教育、个别提醒谈话、集中谈话，单位政治清明、干部清正、个人清廉。二是坚持民主集中制，坚持党务、政务、财务公开，扩大民主，自觉接受监督；三是遵守国家法律法规，正常处理政商关系，没有贪污、行贿、受贿、吃拿卡要等行为，无假公济私等现象。四是深入推动“效能革命”工作，深化作风建设“三年行动”，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，切实加强执行力建设，确保党中央决策部署和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府工作安排全面高质高效贯彻落实，群众合理诉求及时有效解决。五是坚持厉行节约、反对浪费，规范“三公”经费支出，无公车私用、违规吃喝、超标准接待、乱摊派等现象。

2.2024年工作计划

一是全力以赴推动供销综合改革不断深入，加快推进陇川县流通服务经营网络建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为农服务宗旨，把握加强县域商业体系建设的重大机遇，充分发挥供销合作社的独特优势，构建以社有企业、骨干（龙头）企业为载体，以县级物流配送中心为枢纽，以乡镇农贸市场为节点，以村级综合服务社（村级供销社）为终端的一体化县域流通服务“三农”新平台经营网络体系，推动全县供销合作事业高质量跨越式发展。一是加快建设县级物流配送中心。整合系统优势资源，引入有经济实力的企业，继续推动陇川县供销物流配送中心建设，通过集采集配、网络点单配送等方式，为乡镇综合超市、农村综合服务社等提供日用消费品、农业生产资料和快递分拣服务，为农产品上行提供仓储保鲜、分拣包装、快递物流、电子商务等服务，提升商品（服务）配送率。供销物流配送中心项目位于章凤荣昌路，占地22亩，预计投资约2000万元。二是加快乡镇集贸市场改造提升。继续整合利用供销合作社土地、设施和资产，通过自建、股权合作、开放办社、招商引资等方式，加快户撒、陇把2个乡镇集贸市场提升改造，拓展综合服务功能，开展日用消费品保供（综合超市）、快递收发、电商、休闲娱乐、餐饮等综合性服务；原清平乡集贸市场改建成仓储物流配送中心，辐射王子树、护国乡，开展农产品仓储购销、农资供应等保供服务。3个项目预计共投入资金2000万元。三是保障农业生产资料价稳足供。加快农资经营企业由单纯的农资商品供应向现代农业综合服务型企业的转型升级，加强系统内及农资厂家、代理商的联合与合作，打破区域、层级界线，优化服务，扩大农资终端网络覆盖面，通过直供直销、连锁经营、统一配送等方式将服务沉到一线，建立快速、高效的农资商品市场供货渠道和灵活的商品调剂机制，保证及时、有效将化肥农药农膜等重要农资商品供应到农户；

二是巩固提升基层社质量，发展好农村合作经济组织。根据总社出台的加强基层社建设的指导意见，进一步明确基层社建设任务、目标、标准、措施，推动基层社规范建设和发展。加大力度清理注销（吊销）农民专业合作社“空壳社”、“僵尸社”，采取社有企业带动、项目资金扶持、盘活闲置资产等方式推进基层社改造，拓展服务领域，充实服务功能，提升综合实力。在全县范围选择部分服务功能比较齐全、社会形象比较好、可持续发展的基层社，将其打造成为可供学习借鉴的标杆和示范，让农民群众切实地享受到供销合作社带来的优质服务；

三是以社有资产保值增值为目标，加强社有企业经营管理，壮大发展好社有企业，重新擦亮“供销社”这块金字招牌。陇川县供销联社的社有资产是由陇川县盛达资产经营管理有限责任公司经营管理，要实现陇川供销社有资产的保值增值主要是要经营好盛达公司，抓好公司业务，管好公司。一是继续加大控股公司景山农资有限责任公司的改革整顿力度，引进先进经营企业，转变经营理念和经营模式，打开经营困局，扭亏为盈，实现经营正常化、可持续发展科学化，提升供销系统农资保供能力和农资市场影响力，增强服务“三农”的能力，重现昔日景山农资龙头行业地位。二是继续加大盛达公司户撒集贸市场提升项目快速推进，加快开工建设，尽量缩短工期，尽早完工经营，实现公司利益最大化。三是继续通过招商引资，整合盛达公司在章风、清平等地闲置资产、土地和资源外，通过引入资金500万元建设城子沙河饲草加工厂，面向全县农民收购秸秆，带动城子镇村集体经济快速发展，带动种植养殖大户发展生产，扩大生产规模，增加收入等实现公司闲置资产、资源经济效益最大化，提升盛达公司社会知名度，增加供销合作社影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休8人，退休8人（其中，财政补差2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入234.59万元，其中：一般公共预算228.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.5万元。

与上年289.45万元对比减少54.86万元，减少18.95%，主要原因分析：调出1人，基础性绩效奖停发以及基础性绩效奖停发导致2024年养老金等社保费预算减少，住房公积金扣缴比率下调4%。因以上原因，一是社会保障和就业支出减少4.23万元；二是卫生健康支出减少3.15万元；三是商业服务业等支出减少39.15万元，四是住房保障支出减少8.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入228.09万元，其中：本年收入228.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年284.45万元对比减少56.36万元，减少19.81%，主要原因分析：调出1人，基础性绩效奖停发以及因基础性绩效奖停发导致2024年养老金等社保费预算减少，住房公积金扣缴比率下调4%。因以上原因，一是社会保障和就业支出减少4.23万元；二是卫生健康支出减少3.15万元；三是商业服务业等支出减少40.65万元；四是住房保障支出减少8.33万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出234.59万元。财政拨款安排支出228.09万元，其中：基本支出218.09万元，与上年274.45万元对比减少56.36万元，减少20.54%，主要原因分析：调出1人，基础性绩效奖停发以及因基础性绩效奖停发导致2024年养老金等社保费预算减少，住房公积金扣缴比率下调4%；项目支出10万元，与上年10万元对比无变化，主要原因分析：“乡村流通工程”经费项目是长期性项目，申报项目金额多年无变化。单位自有资金支出6.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”16.73万元，主要用于保障退休人员（财政补差人员）工资以及机构正常运转开支。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.19万元，主要用于保障在职人员养老保险单位部分缴纳。

3.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.11万元，主要用于保障在职人员失业保险单位部分缴纳。

4.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.01万元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险单位部分缴纳。

５.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.36万元，主要用于保障在职退休人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

６.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.75万元，主要用于保障在职人员工伤保险、生育保险单位部分缴纳。

７.2160201“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”158.73万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

８.2160299“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”10万元，主要用于保障深化供销社改革发展的“乡村流通工程”项目实施。

９.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.21万元，主要用于保障在职人员住房公积金单位部分缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年1万元对比减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年1万元对比减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。减少主要原因：严格落实中央八项规定精神和公务接待管理制度厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排8.27万元，与上年8.91万元对比减少0.64万元，减少7.18%，主要原因分析：在职人员调出1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县供销合作社联合社资产总额4.8万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产3.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元。与上年10.79万元相比，本年资产总额减少5.99万元，减少55.51%，其中固定资产减少0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。监督索引号53312400347500111

[附件:陇川县供销合作社联合社2024年部门预算公开表20240206024208623]