陇川县医疗保障局2024年预算公开

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陇川县医疗保障局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管和规划财务股。

陇川县医疗保障局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是城乡居民普通门诊县域内二级以下定点医疗机构支付比例50%，县域内二级及以上定点医疗机构支付比例25%，每月累计支付限额80元，一个自然年度医保基金最高支付限额400元。二是城乡居民普通住院一级医疗机构起付线200元，报销比例90%；二级医疗机构起付线400元，报销比例75%；州市级（三级）医疗机构起付线800元，报销比例60%；省级及省以外（三级）医疗机构起付线1200元，报销比例60%。未办理转诊转院或未在医保经办机构备案的报销比例降低5%。城乡居民住院分娩实行单病种包干支付。三是城镇职工普通住院按住院次数设置0~800元的起付标准，政策范围内费用报销比例90%，未办理转诊转院的降低5%。城镇职工生育保险按单病种包干支付，并享受相关生育营养补助和生育津贴。四是在基本医疗保险、大病保险报销的基础上，符合条件的特困人员、最低生活保障对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口、困难职工、因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者等特殊困难人员还可享受医疗救助待遇，按一、二、三、四类不同人员类别，分别给予100%、70%、60%、50%比例救助。截至2023年12月31日，全年医保共支付17111.12万元，其中支付门诊费用5854.41万元、住院费用10398.6万元、公务员医疗保险858.11万元。

2.2024年工作计划

一是继续深化医疗保障制度改革，实行总额包干、总额预付，深入开展按人头打包付费、按病种、按项目付费等多元复合支付方式，推进DRG支付方式改革工作，细化经办管理，加强监督考核。继续抓好药品和高值医用耗材集中带量采购工作，进一步降低药品耗材价格；二是加大打击欺诈骗保力度，压实责任、突出重点，进一步健全完善工作机制，通过加强日常检查、专项检查、购买第三方监管服务、推进部门联合执法等多措并举，强化医保基金社会监督员制度，鼓励其他社会力量积极参与医保基金监管，提高监管效率，将打击欺诈骗保向制度化、常态化转变；三是加强医保政策社会面宣传，强化医保法律法规、政策、经办流程等业务培训，利用多种渠道，创新宣传方式，提高群众医保政策知晓率，切实提高广大参保人员获得感、幸福感、安全感；四是加强医保队伍能力建设，健全医保经办、监管体系，深化“放管服”改革，进一步优化经办服务模式，着力提高医保经办服务管理能力和水平；五是抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好政策贯彻落实，精准细致做好农村低收入人口参保缴费和医疗保障待遇落实，确保应保尽保，防止因病致贫和因病返贫现象发生；六是定期谋划部署法治政府建设工作，坚持重视法治素养和法治能力的用人导向，加强法治工作队伍建设；七是继续加大平安建设工作力度。深入贯彻党的二十大精神，推进更高水平的平安陇川建设，根据县委政法委工作安排，按照平安建设领导责任制和目标管理责任制，明确平安建设工作“一把手”负总责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制7人（含参公管理事业编制7人）。在职实有12人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入947.87万元，其中：一般公共预算947.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1280.75万元对比减少332.88万元，下降25.99%，主要原因分析：一是单位职工工资调减；二是2024年比2023年项目减少大病补充医疗保险，由各单位自行做预算不再由县医保局统一编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入947.87万元，其中：本年收入947.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1280.75万元对比减少332.88万元，下降25.99%，主要原因分析：一是单位职工工资调减；二是2024年比2023年项目减少大病补充医疗保险，由各单位自行做预算不再由县医保局统一编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出947.87万元。财政拨款安排支出947.87万元，其中：基本支出165.46万元，与上年236.54万元对比减少71.08万元，下降30.05%，主要原因分析职工工资调整减少；项目支出782.41万元，与上年1044.21万元对比减少261.8万元，下降25.07%，主要原因分析2024年比2023年项目减少大病补充医疗保险，由各单位自行做预算不再由县医保局统一编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”18.05万元，主要用于城乡居民基本医疗保险工作经费。

2.功能科目2080201“社会保障就业支出—民政管理事务—行政运行”5.59万元，主要用于城乡医疗救助一站式工作经费。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休”0.2万元，主要用于退休职工退休经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.65万元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.11万元，主要用于单位工勤人员缴纳失业保险。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”42.52万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.20万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.59万元，主要用于单位职工缴纳工伤和生育保险。

9.功能科目2101201“卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助”304.01万元，主要用于职工医疗保险年初预留资金、城镇职工新冠疫苗及接种配套资金。

10.功能科目2101202“卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”216.71万元，主要用于城乡居民基本医疗保险筹资县级配套、城乡居民新冠疫苗及接种配套资金。

11.功能科目2101301“卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助”138.22万元，主要用于城乡居民基本医疗保险防返贫监测户县级配套。

12.功能科目2101399“卫生健康支出—医疗救助—其他医疗救助支出”60万元，主要用于城乡重特大医疗救助资金县级配套。

13.功能科目2101501“卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行”131.51万元，主要用于职工工资及一般公用经费。

14.功能科目2101501“卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策管理”5万元，主要用于欺诈骗取医保基金行为举报奖励。

15.功能科目2210201“住房保障－住房改革支出－住房公积金”7.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待23人次。

主要原因根据财政预算安排公用经费压缩5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县医疗保障局2024年机关运行经费安排7.64万元，与上年8.91万元对比减少1.27万元，下降14.25%，主要原因本单位今年退休2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县医疗保障局资产总额15.45万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产15.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.98万元，其中固定资产减少3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531700111

[附件: 陇川县医疗保障局2024年预算公开表20240206032132877]