陇川县乡村振兴局2024年预算公开

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陇川县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分陇川县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、项目股、易地扶贫搬迁股、小额信贷股、社会扶贫股、事务发展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是有力开展脱贫人口防止返贫工作。把防返贫动态监测作为守牢不发生规模性返贫底线的第一道屏障，年内组织开展4次集中排查，新增脱贫户和监测对象37户157人，截至12月末，全县共有脱贫户与监测对象9518户36023人，其中，监测户1953户6522人，已消除风险监测对象风险1348户4896人，风险消除比例80.28%。做实驻村工作队的“选育管用”工作，高质量完成第二批驻村工作队的轮换，激励干部在乡村振兴一线担当作为，2名驻村第一书记、5名驻村工作队员获省级通报表扬。二是聚焦重点任务，全面落实惠民政策。严格落实控辍保学工作机制，2023年“雨露计划”兑现1534人次373.15万元，发放学生补助资金31140人次966.31万元。不断巩固和完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”机制。认真开展自建房安全隐患排查14.3万栋，实现农村新增危房动态清零。强化饮水安全，全面落实295件农村集中式供水工程管理责任。全面落实兜底保障政策，全年累计发放农村低保3434.41万元、临时救助资金551.82万元。多措并举推动脱贫人口小额信贷取得突破，完成2023年目标任务134.22%，增幅排全州第1位。实施全县脱贫人口外出务工大排查大起底，应补尽补、应享尽享，2023年跨省务工一次性交通补助发放人数和比例均为近年最高。三是聚焦民生福祉，千方百计促农增收。认真落实省委王宁书记“要把一切为了农民增收、为了脱贫户增收作为鲜明导向”的指示要求，围绕“产业增收、就业促收、资产创收、政策稳收、特殊措施保收”五项重点攻坚，2023年全县人均纯收入一万元以下脱贫人口和监测对象（除新增监测对象外）实现动态清零。四是聚焦项目建设，着力夯实发展基础。高位推进项目建设，严格执行国家和省、州资金使用和管理制度，全县争取到上级下达统筹整合财政涉农资金11694万元，项目开工率100%，资金支付率90.47%，实现项目推进和资金支出进度“双提升”。争取东西部协作项目资金3780万元，9个项目均已完工；引进企业9家，消费帮扶6226.7万元，完成劳动力转移就业1217人，开展干部、人才培训6期253人，沪滇协作不断深化。五是聚焦短板弱项，宜居宜业和美乡村成效显著。围绕宜居宜业和美乡村建设目标，认真学习践行浙江“千万工程”经验启示，深入开展农村人居环境整治，三年的厕所革命任务提前2年超额完成，农村人居环境各项指标从全省129个县市最后1名提升至21位，居全州第1位，陇把镇龙安村评为第三批全国乡村治理示范村、全州第一批乡村振兴示范园名录。

2.2024年工作计划

一是扛牢扛实主体责任。坚持贯彻习近平总书记对接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果最新指示要求，研究解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事宜，确保工作稳步推进，扎实有效。巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组围绕工作目标强化日常调度，持续巩固“两不愁三保障”成果。二是完善长效机制，高效开展问题整改。坚持以问题为导向，针对省对陇川县成效考核反馈问题，建立健全长效机制，高位推动陇川巩固拓展脱贫攻坚成果质量全面提升，脱贫群众和重点监测对象生活水平稳步提升，推进陇川乡村振兴工作再上一个台阶。三是保持攻坚态势，确保各项政策落实到位。严格落实“四个不摘”工作要求，不断加大产业帮扶和投入力度，巩固发展壮大支撑产业，继续开展劳动力转移就业和致富带头人培育，抓好农村安居工程、健康和教育帮扶工程、农村饮水安全保障，做好专业合作社建设、村集体经济发展，保持帮扶工厂和帮扶车间运行稳定，进一步完善做好易地搬迁配套设施建设，稳步推进扶贫小额信贷工作。四是多渠道交流，不断深化东西部协作。通过实地交流互访、线上沟通等方式加强沪滇交流，积极利用上海招商点优势，引进东部特别是青浦企业落户陇川，不断拓展延伸产业合作链条。五是强化效能建设，转变工作作风。闻令而动、说干就干，以省委“两个革命”要求加强作风建设，不折不扣把巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策落实到位，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所盼，不断增强群众幸福感、满意度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入537.59万元，其中：一般公共预算237.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。

与上年504.52万元对比，减少33.07万元，下降6.55%，主要原因一是行政在职人员减少3人；二是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；三是减少2021年陇川脱贫攻坚档案整理购买服务专项经费45.90万元；四是单位自有资金-小额贷款贴息自有资金增加161.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入237.59万元，其中：本年收入237.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年366.47万元对比，减少128.88万元，下降35.17%，主要原因一是行政在职人员减少3人；二是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；三是减少2021年陇川脱贫攻坚档案整理购买服务专项经费45.90万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出537.59万元。财政拨款安排支出237.59万元，其中：基本支出167.59万元，较上年的229.57万元对比减少61.98万元，下降27%，主要原因：一是行政在职人员减少3人；二是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%。项目支出70万元，较上年的136.90万元对比减少66.90万元，下降48.87%，主要原因：一是减少2021年陇川脱贫攻坚档案整理购买服务专项经费45.90万元；二是向黄金时代公司购买服务费21万元（由项目支出调整到基本支出）。单位自有资金-小额贷款贴息自有资金增加161.95万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.00万元，主要用于配套行政退休人员公用经费；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.2万元，主要用于配套事业退休人员公用经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.44万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.64万元，主要用于遗属生活困难补助；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于在职人员失业保险缴费。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.85万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.22万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.50万元，主要用于职工大病补充保险缴费。

9.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”9.29万元，主要用于配套事业人员工资及公用经费；

10.功能科目2130501“农林水支出—农业农村—行政运行”124.64万元，主要用于配套行政人员工资及公用经费、编外聘用人员劳务费；

11.功能科目2130599“农林水支出—农业农村—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”370万元，主要用于沪滇帮扶项目管理工作经费30万元、联席办工作经费10万元、乡村振兴工作（含监测动态调整）经费30万元、单位自有资金—小额贷款贴息等项目300万元。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”7.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县乡村振兴局编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年4万元减少2.9万元，下降72.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年2万元减少1.4万元，下降70%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

公务接待费预算减少原因是单位厉行节约，从严控制公务接待支出，无公函不接待，非必要不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年2万元减少1.5万元，下降75.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0.50万元，较上年2万元减少1.5万元，下降75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少原因是单位厉行节约，从严控制公务运行支出，公车出勤率下降，过路费油费等运行费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出，包括车辆购置。

2.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

3.项目支出：是指扶贫部门用于贫困地区实施的基础设施、生产发展、产业补助及相关的扶贫专项工作经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县乡村振兴局2024年机关运行经费安排6.37万元，较上年8.27万元减少1.9万元，下降22.97%。减少主要原因一是2024年较上年度减少在职人员3人；二是厉行节约机关运行调减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乡村振兴局资产总额1789.45万元，其中，流动资产1096.76万元，固定资产24.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程668.08万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6415.23万元，其中固定资产减少5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400632800111

 [附件:陇川县乡村振兴局2024年部门预算公开表20240205113929190]