陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大常委会办公室、财政经济预算委员会、社会建设委员会、教科科学文化卫生委员会、民族外事华侨工作委员会、选举联络工作委员会、法制和监察司法委员会、农业农村与环境资源保护委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是2023年以来，县十八届人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为最根本的政治指引、最强大的思想武器、最重要的行动指南，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、州委、县委人大工作会议精神，在县委的坚强领导下，着眼全过程人民民主的落地实践，全力向中心聚焦、奋力为大局聚力、竭力为民生助力，为推动全县经济高质量发展、创造人民高品质生活交上了一份展现人大担当的务实答卷；二是召开13次主任会议、8次常委会会议，听取53项专项工作报告、作出23个重大事项决议决定、补选4名县人大代表。严格落实全面从严治党主体责任，切实加强县人大常委会及机关党组织政治建设，召开党组会议22次，定期研究推动党建、党风廉政、意识形态等工作。全年开展审议意见满意度测评21项，测评结果为满意18项、基本满意2项、不满意1项，以刚性有力的主动监督，落实县委要求、回应人民呼声。坚持党管干部和人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员26人次，实现组织意图与人民意愿有机统一；三是落实备案审查工作年度报告制度，全年累计备案审查规范性文件5件，备案审查工作逐步进入规范化、制度化。着眼推进依法行政，对县应急管理局、县审计局、县乡村振兴局、县政务服务管理局开展工作评议，提出评议意见24条，确保工作评议评出新作风、新气象、新干劲、新动力。不断完善代表履职平台规范化建设，积极推进县级人大代表之家、乡镇（农场）人大代表工作站、村（社区）人大代表联络室提质改造，优化布局、延伸覆盖，促进全县四级人大代表常态进站、定时接访，收集、转办和处理意见建议46条，让“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺落到实处。着眼内容高质量、办理高效率，听取县政府关于人大代表建议办理情况报告，持续跟踪落实办理结果，让代表“好声音”落地见效。县十八届人大二次会议以来的193件代表建议全部办理完毕并答复代表，办结率和答复率均达100%，已解决、正在解决或列入计划解决的占56.48%；四是建立健全代表培训、能力提升工作机制，系统全面开展为期4天的县级人大代表履职培训。借助“陇川人大”微信公众平台，常态推送、全面普及人大代表履职知识，为代表赠阅《中国人大》《云南人大》等刊物。支持“一府一委两院”加强同代表的联系，保障代表知情权、参与权、监督权，123名代表参加县委常委会、县政府常务会、宪法宣传日、法院庭审旁听等活动，拓展代表知情知政渠道，提升依法履职水平。

2.2024年工作计划

一是坚持党对人大工作的全面领导：持续强化理论武装，坚持党的全面领导，全面加强党的建设；二是增强监督工作实效：健全完善监督工作机制，加强法律法规实施情况监督，深化人大预算决算审查监督，加大对政府专项工作监督力度，加强对监察和司法工作的监督，开展工作评议，做好人大信访工作；三是依法开展重大事项决定和人事任免工作：贯彻落实讨论决定重大事项制度，做好国家机关工作人员任免工作，强化刚性监督措施的运用；四是深化和拓展代表工作：提高代表履职能力，扩大代表有效参与，丰富闭会期间代表活动，提升议案建议办理工作质量，加强代表履职保障和管理；五是提升人大工作整体水平：加强作风建设，夯实基础工作，加强制度建设，增进联系交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1039.85万元，其中：一般公共预算1039.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1267.08万元对比，减少227.23万元，下降17.93%。主要原因分析：一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，基本支出减少217.23万元；二是项目支出减少10万元，其中：县级领导工作专项经费减少5万元，对外交流经费减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1039.85万元，其中：本年收入1039.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1267.08万元对比，减少227.23万元，下降17.93%。主要原因分析：一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，基本支出减少217.23万元；二是项目支出减少10万元，其中：县级领导工作专项经费减少5万元，对外交流经费减少5万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1039.85万元。财政拨款安排支出1039.85万元，其中：基本支出615.29万元，与上年832.52万元对比，减少217.23万元，下降26.09%，主要原因分析：2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；项目支出424.56万元，与上年434.56万元对比减少10万元，下降2.30%。主要原因分析：县级领导工作专项经费减少5万元，对外交流经费减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”593.61万元。主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出；

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”8万元。主要用于人大常委会会议支出；

3.功能科目2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”17.28万元。主要用于人大常委会组成人员开展调研、调查、考察、交流所需的支出；

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”82.28万元。主要用于县级人大代表交通、通讯补助，为县人大代表开展各项工作提供履职保障等支出；

5.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”205万元。主要用于人大代表意见建议办理专项经费和人大常委会对外交流支出；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.8万元。主要用于退休人员相关福利支出；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.71万元。主要用于人大干部职工基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.88万元。主要用于遗属补助支出；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.32万元。主要用于机关工勤人员失业保险支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”28.68万元。主要用于单位干部职工医疗支出；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.37万元。主要用于单位干部职工医疗支出；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.16万元。主要用于单位干部职工医疗支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”27.75万元。主要用于单位干部职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.24万元，较上年35万元，减少14.76万元，下降42.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为6.2万元，较上年11万元，减少4.8万元，下降43.64%，国内公务接待批次为43次，共计接待517人次。

增减变化原因：严格执行公务接待相关规定，杜绝无公函接待，厉行节约，严禁烟酒和高档菜肴。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为14.04万元，较上年24万元，减少9.96万元，下降41.50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费14.04万元，较上年24万元，减少9.96万元，下降41.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：厉行节约，严格执行公务用车使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用上级财政补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排23.55万元，与上年26.73万元对比，减少3.18万元，下降11.90%，主要原因分析：一是在职人员较去年减少；二是厉行节约，机关运行经费压减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额53.94万元，其中，流动资产13.46万元，固定资产40.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年67.45万元相比，本年资产总额减少13.51万元，其中：固定资产减少11.73万元，流动资产减少1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400310100111

 [附件:陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开表20240205031055901]