中国共产党陇川县委员会组织部2024年预算公开

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中国共产党陇川县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党陇川县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代表县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代表县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩效管理工作；指导全县公务员宪法宣誓工作。

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、离退休干部管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

2023年，在县委的坚强领导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署，紧扣省委“3815”战略目标和州委“三支柱一标杆”发展定位，按照“强边固防、强农兴工、强城活商、强基固本”发展思路，以建设“三个示范区”为抓手，坚持稳中求进、守正创新、真抓实干，为奋力开创新时代陇川社会主义现代化建设新局面提供坚强组织保证。

聚焦思想引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把理论武装放在首位，注重加强理论教育、党性教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线，深入学习贯彻全国、全省、全州组织工作会议精神，不断深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”学习实践，推动党的创新理论学习教育成果深化内化转化。

聚焦组织建设，推动基层党组织全面进步全面过硬。一是高位推动部署，层层压实责任。二是补齐短板弱项，持续强基固本。三是发挥“两个作用”，增强党组织领导力。

聚焦队伍建设，培养堪当重任的高素质干部队伍。一是以事业发展为导向，选优配强领导班子和领导干部。二是以干部能力提升为目标，不断优化干部队伍结构。三是以“躺平式”干部专项整治为抓手，激励干部担当作为。四是以巡视整改为契机，推动选人用人工作更加规范有序。五是以强化干部监督为手段，推动干部能上能下。

聚焦人才建设，以高质量人才赋能高质量发展。一是坚持党管人才，全面压实工作责任。二是抓实人才服务，优化人才环境。三是围绕经济社会发展需要，精准引进高素质人才。四是发挥人才优势，赋能高质量发展。

聚焦科学管理，建设高素质专业化公务员队伍。一是用好用活及时奖励，激励公务员队伍担当作为。二是强化规范管理，着力提升公务员工作质效。三是抓好公务员考录，不断注入新鲜血液。

聚焦服务引领，抓牢抓实老干部和关工委工作。一是强化政治引领，抓实老干部工作。二是发挥“五老”优势，促进青少年成长成才。

聚焦主题教育，在新的工作实践中践行初心使命。一是科学谋划，快速启动。二是把握关键，务求实效。三是用心用情，服务群众。

聚焦机关建设，打造对党绝对忠诚的模范机关。一是突出思想建设，锻造过硬政治素质。二是突出能力提升，锻造过硬业务本领。三是突出作风建设，锻造过硬组工队伍。

2.2024年工作计划

强化党的理论武装，坚定理想信念。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，持续巩固主题教育成果。以党委（党组）理论学习中心组学习为引领，以各级党校理论进修班、专题研讨班等为主要载体，以乡科级以上领导干部、优秀年轻干部为重点，以实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”为重要抓手，全面推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

压实主体责任，打造陇川党建品牌。压紧压实全县各级党组织书记抓基层党建“第一责任人”职责，督促各级党组织带头深入分析研究本单位基层党建工作中存在的突出问题，结合党支部工作联系点深入开展调查研究，在一线找问题、寻解答、察民意、解民情，切实推动抓党建促乡村振兴、基层治理、民族团结、强边固防等重点工作任务落实。注重总结提炼工作中的典型做法和成功经验，强化部门联动、信息联通，建立健全上下联动发现、培育、宣传、推介典型机制，积极培塑一批可复制、可借鉴、可推广的工作经验品牌。

加大年轻干部储备培养力度，持续优化干部队伍结构。在逐步消化超编的基础上，精准科学合理设置招录岗位，坚持人岗相适、人事相宜原则，紧紧围绕县委中心任务，坚持在干部工作的大局下谋划推进干部招录工作。继续实施优秀年轻干部“育鹰”三年行动计划，每年对20名优秀年轻干部开展为期一年的首次历练、培养、选拔，对教育培养期间表现较好的，及时提拔重用或纳入县委后备干部人才库。定期对干部队伍结构进行分析研判，对全县综合型干部、专业化干部以及年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部的培养选拔等情况进行分析，根据分析情况及时进行调整补充，将合适的人选安排到适宜的岗位上。

加大引才育才力度，优化人才工作环境。建立产业急需紧缺人才目录，建立完善人才信息库，精准引育人才。强化与“大院大所大校大企”合作，进一步梳理有合作意向的院企，推动建立长效合作机制，积极开展人才合作项目。聚焦农业、工业、旅游业等产业发展需求，制定人才发展规划，促进靶向引才育才。聚焦重要领域、重点产业、重大项目，以高质量推进人才项目为抓手，以点带面统筹推进各类人才培养，做优人才“全链条”服务，切实把人才生态环境做成硬实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休6人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3559.59万元，其中：一般公共预算3459.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年3611.36万元对比减少51.77万元，下降1.43%。下降主要原因：减少行政人员基础绩效奖，减少居民小组长和党支部书记、村（居）民小组副组长及居民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3459.59万元，其中：本年收入3459.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3459.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3529.63万元对比减少70.04万元，下降1.98%。下降主要原因：减少行政人员基础绩效奖，减少居民小组长和党支部书记、村（居）民小组副组长及居民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3559.59万元。财政拨款安排支出3459.59万元，其中：基本支出523.39万元，与上年630.33万元对比减少106.94万元，下降16.97%。下降主要原因分析：减少行政人员基础绩效奖；项目支出2936.2万元，与上年2899.3万元对比增加36.9万元，增长1.27%，增长的主要原因：增加发展壮大村集体经济专项补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2012901行政运行”2024年预算数45.4万元，主要用于关工委工作支出。

2.“2013101行政运行”2024年预算数13.25万元，主要用于支付离休干部特需经费和特困补助资金。

3.“2013105专项业务”2024年预算数84.4万元，主要用于老干工作支出。

4.“2013201行政运行”2024年预算数363.41万元，主要用于本单位工资福利支出。

5.“2013299其他组织事务支出”2024年预算数2481.46万元，主要用于支付在职村干部绩效补助，乡镇（农场）党建工作支出，村（社区）组织办公经费、党代表活动经费、农村困难老党员关爱补助等支出。

6.“2013699其他共产党事务支出”2024年预算数16.18万元，主要用于非公经济组织和社会组织党委、党总支、党支部党建工作支出。

7.“2019999其他一般公共服务支出”2024年预算数5.04万元，主要用于购买驻村工作队员人身意外伤害综合保险。

8.“2050803培训支出”2024年预算数135.6万元，主要用于干部教育培训支出，村、社区党员教育培训支出。

9.“2080501行政单位离退休”2024年预算数92.41万元，主要用于支付离休人员离休费。

10.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年预算数39.23万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

11.“2080704社会保险补贴”2024年预算数35.67万元，主要用于支付村、社区干部养老保险补助和意外伤害险补助。

12.“2080801死亡抚恤”2024年预算数1.8万元，主要用于支付遗属补助。

13.“2089999其他社会保障和就业支出”2024年预算数0.41万元，主要用于缴纳职工失业保险。

14.“2101101行政单位医疗”2024年预算数19.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和职工大病医疗保险缴费。

15.“2101103公务员医疗补助”2024年预算数5.94万元，用于缴纳本单位职工公务员医疗保险。

16.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2024年预算数1.47万元，主要用于缴纳本单位职工生育保险和工伤保险。

17.“2130505生产发展”2024年预算数100万元，主要用于发展壮大村集体经济。

18.“2210201住房公积金”2024年预算数18.56万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年19万元减少3.5万元，下降18.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会组织部2024年公务接待费预算为4.5万元，较上年8万元减少3.5万元，下降43.75%，国内公务接待批次为80次，共计接待643人次。

减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格执行接待费管理实施细则，控制接待次数及接待陪餐人数，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为11万元，与上年预算持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，无变化；公务用车运行维护费11万元，与上年预算持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2024年机关运行经费安排19.73万元，与上年预算持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额634.57万元，其中：流动资产29.46万元，固定资产556.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46.46万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元。与上年607.11万元相比，本年资产总额增加27.46万元，其中：流动资产减少7.5万元，固定资产增加138.1万元，无形资产增加1.72万元，在建工程减少104.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400320300111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2024年部门预算表20240130110458904]