陇川县人民政府办公室2024年预算公开

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陇川县人民政府办公室2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府办公室2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县人民政府办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（4）研究乡镇人民政府（农场社区管委）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查乡镇人民政府（农场社区管委）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（10）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（11）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（12）负责县人民政府政务督查工作。

（13）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（14）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（15）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室、陇川县信访局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年主要工作成效

2023年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行，确保了县政府各项工作的高效有序运转。

2、2024年工作计划

下步工作中，我办将在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，坚持“规范、严谨、务实、高效”的工作作风，进一步提升服务水平，努力为我县在高质量发展上勇争先，在奋力谱写好中国梦的陇川篇章上贡献更大力量。着力加强班子建设，不断提升能力水平。着力抓好党建工作，不断强化组织保障。着力提升工作质量，保障政府高效运转。全力化解信访矛盾纠纷，保障社会和谐稳定。全力提升信息公开水平，保障群众知情权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入783.84万元，其中：一般公共预算783.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年967.32万元对比减少183.48万元，下降18.97%。主要原因分析一是本年度停发月绩效工资，下调公积金配套比例；二是单位人员变动频繁且单位人员结构不一，导致相关经费减少；三是信访局本年项目德宏州四级视频电路服务经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入783.84万元，其中：本年收入783.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年967.32万元对比减少183.48万元，下降18.97%。主要原因分析一是本年度停发月绩效工资，下调公积金配套比例；二是单位人员变动频繁且单位人员结构不一，导致相关经费减少；三是信访局本年项目德宏州四级视频电路服务经费预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出783.84万元。财政拨款安排支出783.84万元，其中：基本支出495.63万元，与上年660.47万元对比减少164.84万元，下降24.96%。主要原因分析一是本年度停发月绩效工资，下调公积金配套比例；二是单位人员变动频繁且单位人员结构不一，导致相关经费减少。项目支出288.21万元，与上年对比预算支出306.85万元，减少18.64万元，下降6.07%。主要原因分析为三是信访局本年项目德宏州四级视频电路服务经费预算比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目“2010301”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行，2024年预算448.18万元，主要用于保障政府办在职人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目“2010399”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2024年预算198.21万元，主要用于保障政府办正常工作运转开支（含通讯服务费、数据生成使用费、网站群建设维护经费、督查室工作经费、德宏州四级视频电路服务经费、县级领导工作经费）；

3、功能科目“2014004”信访业务，2024年预算20万元，主要用于信访工作来信来访方面的支出及正常工作运转；

4、功能科目“2014099”其他信访事务支出，2024年预算10万元，主要用于信访办特殊疑难信访补助；

5、功能科目“2080501”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休2024年预算2.4万元，主要用于政府办退休人员公用经费开支；

6、功能科目“2080505”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算46.15万元，主要用于政府办在职人员基本养老保险金缴纳；

7、功能科目“2080801”社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤2024年预算0.69万元，主要用于政府办退休人员死亡遗嘱补助；

8、功能科目“2089999”社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2024年预算0.17万元，主要用于政府办在职工勤人员失业保险费；

9、功能科目“2101101”卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗2024年预算23.03，主要用于在职人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

10、功能科目“2101103卫”生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助2024年预算8.89万元，主要用于在职人员、退休人员公务员财政配套2%医疗保险；

11、功能科目“2101199”卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2024年预算1.73万元，主要用于在职人员生育保险财政配套0.4%和工伤保险；

12、功能科目“2210201”住房保障支出--住房公积金2024年预算24.38万元，主要用于在职人员公积金补助。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.70万元，与上年63万元相比减少42.3万元，下降67.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5万元，与上年预算18万元相比，减少13万元，下降72.22%。国内公务接待批次预算为12次，预计接待160人次。

下降原因为执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知精神，大力压缩一般公共性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为15.70万元，与上年45万元相比减少29.30万元，下降65.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.70万元，与上年45万元相比减少29.30万元，下降65.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因为执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知精神，大力压缩一般公共性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排20.37万元，与上年对比22.28万元减少1.91万元，下降8.57%。主要原因为政府办因人员变动频繁，人员结构不一，经费安排有所变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日我部门资产总额329.36万元，其中：流动资产42.48万元，固定资产263.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.77，其他资产0万元。与上年207.47万元相比增加121.89万元，较上年增长58.75%。其中固定资产增加125.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置轿车1辆2.53万元（原值20.11万元，因以前年度账务处理错误，调减车辆原值2.53万元，现账面原值17.58万元）；报废报损资产0项，账面原值0万元，捐赠资产0.62万元。实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400343400111

 [附件: 陇川县人民政府办公室20240202030713368]