陇川县总工会2024年预算公开

监督索引号53312400371100000

陇川县总工会2024年预算公开

目录

第一部分陇川县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法律维权股、财务和资产管理股、组织宣教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是组织开展党的二十大精神及劳模宣讲团进基层宣讲活动8场4300人参与，组织举办了“五一”职工运动会1场，开展普法宣传5场惠及职工4000余人，组织开展劳动和技能竞赛活动6场参与5000余人次，举办3期技能培训150人投入资金19万元；二是对262个基层工会14500会员实名制录入系统，与企业签订集体协商合同47份覆盖201家涉及职工和农民工3826人，出台了《陇川县总工会基层职工之家三年行动计划》，已完成景罕镇、章凤镇职工之家建设，投入资金60万元，新建工会驿站5个，投入资金14万元，累计服务户外劳动者群体2000余人次；三是开展元旦春节送温暖活动慰问1039人资金66.95万元，开展夏送清凉活动慰问316人资金7.05万元，开展“中秋国庆送温暖”活动资金1.82万元；开展“金秋助学”及帮扶送温暖活动慰问30人资金25万元，开展新就业形态劳动者健康体检180人参与；四是做实职工医疗互助品牌，2023年全县共有144家单位14887名职工参加共补助2216人次补助金额158万元；五是组织一线职工疗休养6批次100名；六是开办暑期爱心托管班共50名职工子女参加，并得到职工深受喜爱；七是选派1名干部职工到挂钩村开展工作；

2.2024年工作计划

一是深化理论教育，抓实职工思想政治引领，引导广大职工坚定不移听党话跟党走；二是深化产业工人队伍建设改革工作；三是深化“工”字系列品牌活动，开展好送温暖、职工医疗互助、经常性帮扶救助、职工技能竞赛、一线职工疗养等活动，推进工人文化宫项目及职工驿站建设、乡镇职工之家项目申报。预计到2025年全县9个乡镇将全面建成职工之家。

二、预算单位基本情况

陇川县总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入160.44万元，其中：一般公共预算160.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年184.12万元对比本年减少23.68万元，减少12.86%，主要原因分析：2023年下半年在职人员月绩效停发及部分保险基数调整，公积金比例下调，2024年经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入160.44万元，其中：本年收入160.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年184.12万元对比本年减少23.68万元，减少12.86%，主要原因分析：2023年下半年在职人员月绩效停发及部分保险基数调整，公积金比例下调，2024年经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出160.44万元。财政拨款安排支出160.44万元，其中：基本支出125.44万元，与上年149.12万元对比减少23.68元，减少15.88%。主要原因分析：2023年下半年在职人员月绩效停发及部分保险基数调整，公积金比例下调，2024年经费支出预算减少。项目支出35万元，与上年35万元对比上下年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”108万元，主要用于在职人员工资和基层开展工会专项工作正常运转。

2.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”25万元，主要用于开展本单位正常工作运转和基层工会困难职工帮扶送温暖慰问活动。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.7万元，主要用于退休人员公用经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.82万元，主要用于在职人员养老金缴费。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.59万元，主要用于遗属生活补助。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”5.92万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.3万元，主要用于在职公务员医疗缴费。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.44万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.67万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县总工会2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。主要为上级工作指导和基层工会人员办事及各级工会业务交流接待支出。

增减变化原因根据相关规定：一是贯彻落实中央八项规定，通过控制和压缩“三公”经费支出来实现勤俭节约的目标；二是根据实际情况对“三公”经费进行了合理的预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2.社会保障和就业支出（类）。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

3.住房保障支出（类）。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县总工会2024年机关运行经费安排5.09万元，与上年对比持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县总工会资产总额5.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400371100111

[附件:陇川县总工会2024年部门预算公开表20240202041659170]