陇川县勐约乡人民政府2024年预算公开

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陇川县勐约乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县勐约乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县勐约乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县勐约乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.林业站

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是以高质量党建为引领，全面加强党的政治建设。持续加强理论武装，深化政治理论学习，打牢思想基础，按照“五统五抓”要求扎实开展理论学习中心组学习，目前已完成全面从严治党、总体国家安全观、民族宗教、乡村振兴、意识形态等为主题的5次集中学习。完善干部培养工作机制，强化基层党员干部队伍培养，储备各类优秀人才22名。以“干部规划家乡”“我为勐约发展建言献策”工作为重要抓手，不断深化“我为群众办实事”实践活动，抓紧抓实主题教育。强化基层党建工作指导，安排11名班子成员作为党建指导员挂钩各基层党支部开展指导教育。坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，切实履行党委主体责任和纪委监督责任，把以人为本、执政为民的执政理念融入到反腐倡廉建设各项工作之中，扎实开展陇川县干部作风建设三年行动。

二是以乡村振兴为抓手，全面促进经济社会发展。始终以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，以高度的使命感、责任感和紧迫感推进乡村振兴。稳步发展传统甘蔗产业。2022/2023榨季我乡工业入榨量9959车10.4880万吨，实体经济价值4707.8347万元。2023年新植桑园750亩，种植756亩，养蚕4600张，鲜茧产量200吨以上，收获鲜茧137.575吨，实现产值625.6万元。勐约乡2022年-2023年褚橙挂果800吨，实现增收400万元，2023年新增种植600亩，目前共种4300亩。整个园区涉及管理户54户，拉动就业人数10000人次，增加务工收入240余万元，2023年预计挂果1230吨，产值490万元。完成2023/2024冬春种植任务5400亩。始终以发展为目标，继续将“文旅融合”作为带动勐约乡未来经济的撬动点，探索全域旅游开发“引爆点”，积极向上争取项目资金。结合营盘村边疆党建长廊“四位一体”项目带动点，强化党建促乡村振兴，党建文化展示与泊心湾旅游休闲相结合，打造营盘村特色旅游经济。勐约乡充分发挥项目建设“主引擎”作用，持续改善各类基础设施，确保项目提速增效。勐约乡2023年度第一、二批财政衔接资金项目实施方案的上报，共涉及4个项目523万元，完成资金拨付427.96万元；沪滇帮扶项目申报3项1230万元，分别为勐约乡瓦幕村乡村功能提升和勐约乡营盘村蚕桑提质增效，涉及资金1180万元，上海市青浦区金泽镇结对帮扶资金项目1个—陇川县勐约乡“泊心湾”3A级旅游景区附属提升项目，涉及项目资金50万元，完成资金拨付474.1303万元。资金主要用于推进全乡产业发展、村集体经济发展、基础设施改善等。

三是以民生福祉为导向，笃行实干惠民生暖民心。2023年城乡居民养老保险参保登记4640人，其中60周岁以上享受待遇812人，应缴人数3455人，其中残疾、低保助缴人数217人，完成征缴2400人，征缴率达69.44%。城乡居民基本医疗保险参保人数7255人，其中脱贫户、监测户3211人，0元助缴52人，已完成征缴2062人，征缴率达28.63%。开展农村留守儿童和困境儿童春节慰问，共慰问20名儿童，发放慰问资金1万元；慰问困难残疾人10名，发放慰问金4000元，助残日慰问困难残疾人10名，发放慰问金4000元。持续强化殡葬管理，辖区内火化率达到100%，未出现违规安葬情况。农村医疗卫生状况不断改善，城乡居民医疗保健水平逐年提高，计划生育优质服务水平大幅提升。“奖优免补”政策奖扶、特扶政策落到实处，符合享受奖励扶助16人15848元，特别扶助对象9人63720元，享受生育补贴6对15000元，育儿补助4800元，医保助缴178人32040元。计划生育系列意外保险任务数为35000元，已完成42620元，完成率121.8%，圆满完成保险任务。2023年，全乡发放2022年中央实际种粮农民一次性补贴与耕地力保护补贴两批，共585504.35元，其中中央实际种粮农民一次性补贴5.38元/亩，8267.5亩，共计44479.15元；耕地力保护补贴65.44元/亩，8267.5亩，共计541025.2元。同时不断完善农户“一卡通”信息核对，2022年农业支持保护补贴按时足额兑付到967户4212人农户手中。

四是以社会和谐稳定为目标，全力推进平安勐约建设。狠抓禁毒工作，召开专题会议2次，利用“6.26国际禁毒日”开展宣讲，受训1200余人，发放宣传册1400余份，提取吸毒人员尿液检测700余人次、党员干部尿液检测200余人次，均为阴性。以普法强基层工作主线，深入开展九类重点人员排查工作，并对1493名各类人群开展普法宣传。开展突出矛盾风险大排查大化解工作10起，调解10起。不断推进扫黑除恶、打击走私、反邪教工作，发放各类宣传资料1000余份，通过线上线下多种形式强化防电信诈骗宣传，提高群众防诈骗意识。加强命案防控，筑牢命案防控“防火墙”，通过全面走访排查、全方位宣传等措施，把问题解决在一线、纠纷化解在基层、隐患消除在萌芽，努力维护勐约乡和谐稳定。全面提升党管武装保障能力。2023年乡输送优质兵源3人，规范民兵整组工作，结合工作实际对5个村下达编组任务，普通民兵654人，基干民兵322人，其中乡应急排30人。加强应急值守，认真落实“1262”精细化预报信息及“叫应”机制，由党政领导牵头，开展安全生产检查29次，排查风险隐患问题29个，整治风险隐患42个。落实森林草原防灭火责任制，累计签订责任书168份1343人，不断加大森林防火宣传力度，完成2023年度森林防火火灾保险收缴工作，共收缴127578.64亩7654.72元。结合森林草原防火、百日巡护等工作，“一林一员”累计开展巡护1815次，全乡12名两级林长累计共开展巡林200次。继续高度重视食品药品安全工作，加大宣传力度、加强餐饮业安全监管、摸清全乡范围内药品情况，确保人民群众“舌尖上的安全”。

2.2024年工作计划

一是坚定不移，坚持抓党建新发展理念不动摇。统一思想认识。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用的有效载体，把党建工作抓紧抓实、抓出成效。强化领导责任。把党建工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立责任机制，做到有领导、有计划地精心组织实施，推动工作落实，提高党支部建设质量。三是发挥引领作用。紧紧围绕全乡中心工作来加强党建建设，把开展党建工作与完成业务工作结合起来，牢固树立“党建+”理念，积极总结党建工作法，推动全乡各项工作任务再创新高。

二是正面宣传，坚持做好意识形态理念不动摇。坚持不懈抓好理论学习。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好党委理论学习中心组集中学习和党员干部集中学习，扎实做好思想宣传。强化宣传教育，营造良好氛围。突出“贯彻党的二十大，奋进新征程”主题主线，深刻把握新形势落实新要求，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，切实加强对意识形态领域重大问题的分析研判和重大战略性任务的统筹指导，不断提高领导意识形态工作的能力和水平，牢牢掌握意识形态工作的主动权。切实提高网络宣传、舆论引导水平。打造一支政治过硬、本领高强的宣传思想工作队伍。积极探索网络宣传和管理的方法，从严把好关口，引导舆论正面导向，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、主动权、管理权和话语权。

三是科学推进，全力实施乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持现有政策措施总体稳定。针对在陇长期务工生活人员做好住房保障、就医就学保障、促收增收保障及社会治理与融入保障。坚持以“稳蔗、兴桑、优果、促游”为战略目标，持续抓好优质甘蔗、蚕桑产业、高端水果、生态养殖、休闲观光五大特色优势产业。依托民族文化、生态环境和区位等优势，打造勐约特色文旅产业，持续打造勐彪新寨、埋桑旅游示范村寨，加快岳岛“景颇古村落”、邦瓦“樱花谷”、“褚橙庄园”建设。

四是改善民生，加快社会事业发展。坚持把保障和改善民生摆在更加突出的位置，加大投入，狠抓落实，促进社会和谐。认真落实农村低保工作，实现最低生活保障应保尽保。完善医疗救助、抚老济困机制，让困难家庭病有所医、学有所教、老有所养。提升教育发展水平，深入实施素质教育，增强学生实践和创新能力。加强公共服务功能，扎实推动教育、医疗、养老、社保等向村寨延伸覆盖，稳步提高勐约乡基本公共服务水平。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，突出抓好农村厕所、垃圾、污水整治，提升农村人居环境。

五是社会稳定，构建和谐新勐约。全力抓好民族宗教工作，依法管理宗教事务，保护合法宗教活动，制止非法宗教活动，坚决打击各种邪教组织的非法活动。全力巩固“无毒”乡创建工作，始终保持对吸贩毒行为的高压态势，加强禁毒专项斗争和毒品整治行动。全力抓好矛盾纠纷排查工作，认真落实矛盾纠纷定期排查、上报、责任追究等制度。加强基层基础工作，充分发挥村级组织维护社会稳定的第一道防线作用，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。高度重视安全生产工作，确保安全生产形势持续稳定向好。

六是廉政建设，深入践行“两个革命”。加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和反腐败工作与经济社会发展和社会稳定同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。坚持高站位、严标准、实举措，深入贯彻“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，推进作风革命效能革命落地见效。坚持和发扬党的优良传统和作风，改进和创新群众工作，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，始终保持党同人民群众的血肉联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1210.86万元，其中：一般公共预算1110.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1044.79万元对比，增加166.07万元，增幅15.9%，主要原因一是在职人员的月发绩效减少，随工资计提社会保险、住房公积金基数减少94.71万元；二是2024年新增两个项目分别是勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金20.78万元；三是边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金240万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1110.86万元，其中：本年收入1110.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年944.79万元对比，增加166.07万元，增幅17.58%，主要原因分析一是在职人员的月发绩效减少，随工资计提社会保险、住房公积金基数减少94.71万元；二是2024年新增两个项目分别是勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金20.78万元；三是边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金240万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1210.86万元。财政拨款安排支出1110.86万元，其中：基本支出806.09万元，与上年900.8万元对比，减少94.71万元，下降10.51%，主要原因分析是在职人员的月发绩效减少，随工资计提社会保险、住房公积金基数减少；项目支出304.77万元，与上年43.99万元对比，增加260.78万元，上升592.82%，主要原因分析一是2024年新增两个项目分别是勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金20.78万元；二是边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金240万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”4.67万元，主要用于保障人大会议开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.08万元，主要用于保障人大代表工作开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”379.46万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”282.68万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”240万元，主要用于瓦幕村便民服务中心建设；

6.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”22.58元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支、勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.2万元，主要用于保障单位退休人员工作开支；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.11万元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支；

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.91万元，主要用于保障单位遗属人员生活补助；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.55万元，主要用于保障单位财政供养人员失业保险；

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”32.17万元，主要用于保障单位财政供养人员医疗保险；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.53万元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.44万元，主要用于保障生育保险和工伤保险；

14.功能科目2110302“节能环保支出—污染防治—水体”10万元，主要用于保障“一水两污”项目正常运转开支；

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”20万元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支；

16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”3.44万元，主要用于保障43个村民小组补助；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.05元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21.03万元，其中：政府采购货物预算21.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年12万元增加2万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡人民政府2024年公务接待费预算为6万元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年6万元增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年6万元增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比增加了2辆公车，公务用车运行日常开支相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2024年机关运行经费安排40.16万元，与上年40.57万元相比，减少0.41万元，下降1.01%，主要原因分析是乡纪委人员经费标准降低为每人每年1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县勐约乡人民政府2024年资产总额3466.64万元，其中，流动资产1230.35万元，固定资产554.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1681.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2000.65万元相比，本年资产总额增加1465.99万元，其中固定资产增加131.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400100700111

 [附件: 陇川县勐约乡人民政府2024年部门预算公开表20240202042500674]