中国共产党陇川县委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党陇川县委员会办公室2024年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家及省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内设综合调研股、督查室、文电法规股、常委办、会议活动股、信息值班室、行政后勤股、其他股室、政工档案股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年主要工作成效

一是牵头圆满完成了中国共产党陇川县十三届代表大会第二次会议，庆祝中国共产党成立102周年大会，省委第九巡视组对陇川县巡视反馈意见整改工作领导小组第一次、第二次、第三次、第四次会议，十三届县委国安委第一次、第二次全体会议，中国共产党陇川县第十三届委员会第五次全体会议等全县性重大工作任务，筹办和服务县委常委会25次，举办各类中大型会议、重要活动108场次。

二是聚焦全县经济社会发展中的热、重、难点问题和领导关注，加强信息挖掘、收集、研判、整理力度，着力形成有观点、有深度、有代表性的材料，共编发信息140余条，州委办采用93条，中央办公厅、省委办公厅采用24条，领导批示3条，圆满完成信息工作任务

三是高质量完成各类文稿编撰、审核、签发工作。共向州委报备规范性文件34份，拟制核发各类文件526份，整理编发县委常委会纪要25期，专题会议纪要48期。

四是共开展重点工作实地督查检查45次，累计下发督查通报2期、重点工作任务分工10期，完成书记指示批示交办7期。

五是着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

六是完成其他工作。

2、2024年工作计划

一是围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

二是2024年将召开县委十三届第二次党代会议一次，预计参会人员440人。

三是县委书记、1名县委副书记和2名常委、1名处级领导工作。2024年通过1位县委书记、1名县委副书记和2名常委、1名调研员挂钩扶持经费，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

四是完成党委督查工作，（1）为完成上级党委政府交办的督查工作任务；（2）定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进；（3）定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

五是完成其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入597.67万元，其中：一般公共预算594.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3万元。

与上年647.17万元对比减少49.5万元，下降7.65%，主要原因：一是月绩效奖励减少；二是住房公积金缴存比例下调、养老保险、医疗保险基数减少，从而导致基本支出中随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入594.67万元，其中：本年收入594.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年644.17万元对比减少49.5万元，下降7.68%，主要原因：一是月绩效奖励减少；二是住房公积金缴存比例下调、养老保险、医疗保险基数减少，从而导致基本支出中随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出597.67万元。财政拨款安排支出594.67万元，其中：基本支出454.67万元，与上年504.17万元对比减少49.5万元，下降7.68%，主要原因：一是月绩效奖励减少；二是住房公积金缴存比例下调、养老保险、医疗保险基数减少，从而导致基本支出中随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出减少。项目支出140万元，上年项目支出140万元。与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013101款一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行358.16万元，用于人员工资、机构运行支出；

2.功能科目2013102款一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务140万元，主要用于处级领导、党委督查和办公室开展工作；

3.功能科目2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.6万元，主要用于开展退休人员相关工作支出；

4.功能科目2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2080801款社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.55万元，主要用于遗属抚恤支出；

6.功能科目2080899款社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于支付工伤保险；

7.功能科目2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.08万元，主要用于支付基本医疗和大病保险；

8.功能科目2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.3万元，主要用于支付公务员医疗保险；

9.功能科目2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于职工基本医疗保险支出；

10.功能科目2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.64万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年26万元减少7万元，下降26.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会办公室024年公务接待费预算为5万元，较上年10万元增减少5万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。减少原因严格执行接待的相关规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年16万元减少2万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费14万元，较上年16万元减少2万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会办公室2024年部门机关行政运行经费安排19.1万元，与上年17.82万元对比增加1.28万元，增加7.18%。增加原因是本年比上年增加3人，导致机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党陇川县委员会办公室资产总额226.83万元，其中，流动资产14.93万元，固定资产211.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年186.11万元相比，本年资产总额增加40.72万元，其中固定资产增加38.91万元，流动资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400349700111

[附件: 县委办部门预算公开表 20240202050743623]