陇川县水利局2024年预算公开

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陇川县水利局2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县水利局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地下矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业规划并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.按照国土资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4.组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

5.主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

6.组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

7.组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

8.对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

9.主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10.对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

11.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）抓实党风廉政建设，进一步规范权力运行。一是扎实开展主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是充分利用“一岗双责”和“谁分管谁谈话”制度，全年累计开展28人次。三是强化警示教育，组织全局干部职工学习典型案例11次，到州反腐倡廉基地参观学习1次，党规党纪学习培训4次，开展家风教育活动2次。四是严格落实考勤报备制度，全年婚丧事宜报备6人次、领导班子外出报备20人次、一般干部外出报备128人次。五是坚决打击不正之风和腐败问题，以问题为导向，深入剖析每一个环节，从工程设计、报批、招投标、建设管理、资金拨付、验收等关键环节入手，紧盯各个环节的关键人员，确保秉持公正廉洁高效的原则持续净化陇川水利行业政治生态。

（2）全面推进水利各项工作，为乡村振兴提供有力保障。1.持续发力，不断巩固提升农村饮水安全成果，确保饮水安全问题动态清零。一是对全县农村饮水工程开展4次全方位排查及12次农村饮水安全动态监测，防范化解风险，健全管护制度，确保长效运行。二是进一步压实农村供水管理责任，更新完善陇川县农村供水管理乡村级管水人员“三个责任人”名单。三是对全县295件集中供水工程开展水费收取月调度，对各乡镇报送的水费收缴统计排查。

（3）真抓实干，水利基础设施建设提速增效。一是帮董水库、南麻水库、南宛河护国清平段防洪治理等一批工程完成竣工验收；南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理、弄回至吕门水库连通、农村供水保障三年行动以及广等、朋生水库除险加固工程完成全部建设任务并投入使用；芒允水库除险加固工程通过下闸蓄水验收并蓄水运行；弄贯水库除险加固工程正有序推进中。二是完成一批山洪沟治理、水土保持工程实施方案编制审批；芒统水库工程可行性研究报告已审待批，正在编制初设报告；弄贤、扎多、曼冒3座水库可行性研究工作有序开展；芒旦、海岗、地方头、老马寨病险水库除险加固初步设计已完成；城乡供水一体化项目经过多次现场勘查、召开会议研究、修改完善，可行性研究报告已编制完成报县发改局审查中；户撒河中小河流治理工程勘察设计工作正在招标中。

（4）攻坚克难，稳步推进农业水价综合改革。一是陇川县2017年至2023年州级下达改革任务52.91万亩，其中2023年下达改革任务18.80万亩，已全部完成改革任务。二是委托第三方对麻粟坝大型灌区、户撒中型灌区水及麻粟坝大型灌区泵站抽提水工程供水成本进行测算并编制了供水成本测算报告。2023年9月12日，陇川县发改局以《关于水利工程农业供水试行价格有关事项的通知》确定了我县农业供水水价。三是《工程建设和管护机制》《用水管理机制》正在建立中。

（5）落实责任，增强防汛抗旱减灾能力。一是在汛前、汛期对30座（含电站水库3座）水库大坝、溢洪道及运行管理情况等进行专项检查，查出的33个问题已全部整改。二是储备编织袋3万条，救生衣400件及其它防汛物资。三是汛期严格执行领导带班、24小时值班制度，强化防汛值班值守、灾情统计上报工作。四是压紧压实2023年水库大坝安全责任人及防汛责任人责任，完成小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”网络培训。五是全县建成自动雨水情监测站点44个，汛期发出预警总数171站次，预警短信6997条，与气象局联合发布陇川县山洪灾害气象预警27期。六是科学合理抓好库塘蓄水，全县完成库塘蓄水11085万m3。

（6）履职尽责，加强水行政执法和水资源管理。一是征收水资源费167.14万元，水保费67.56万元；完成取水许可审批15件，成功创建云南省县域节水型社会达标县。二是完成水土保持方案审批13件，水土保持设施自主验收报备2件，水土保持检查4次。三是完成2022年省级下发的遥感监管认定的违法违规项目整改销号工作。四是完成73条行政许可审批事项、工作动态的信息上传；制定并开展“双随机、一公开”抽查8项，完成抽查检查24户。五是开展河道采砂专项检查（整治）31次，开展部门联合打击河道非法采砂行动5次，取缔非法采砂取石取土16起，未经批准围垦河道1起，非法围湖造地1起，扣押非法采砂机械17台，办理案件19件。

（7）完善体系，推进河湖长履职尽责。一是深化“河湖长+检察长”、“河湖长+警长”机制，全年县级河湖长巡河373次，乡镇级河湖长巡河2280次，村级河湖长巡河12046次，巡河中累计发现、解决问题160项。二是利用“主题党日活动”、“净滩活动”等开展水污染防治、水环境保护活动，共整治河湖124条次、清理水库26座，清理垃圾850吨。三是排查出“四乱”问题65个，已全部完成整改；四是开展县级河湖长管理的84条河流及25座水库河湖管理范围划定并埋设界桩，进一步夯实水域岸线空间管控基础；五是南宛河、户撒河、麻栗坝水库等4河6库被评为州级美丽河湖，户撒河、龙江水电站水库被评为省级美丽河湖，完成6个省级美丽河湖申报工作，麻栗坝水库被评为省级绿美河湖示范典型标杆；六是完成章凤水库、弄回水库绿美水库建设并通过州级验收。

（8）严守职责，强化质量安全监督。一是加强质量监督工作。积极做好南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理工程、农村供水保障专项行动项目以及芒允、广等、朋生水库除险加固工程质量监督工作。二是认真开展安全生产工作。全年召开安全生产工作会议11次，组织观看习近平总书记关于安全生产重要论述电视专题片和观看安全警示教育片4次，开展户外安全生产知识宣传3次，进企业安全宣传2次。组织开展安全生产检查9次，发放检查通知书54份，整改完成一般安全隐患145处。

（9）加强监管，确保小水电运行正常。一是严格落实小水电站“三个主体责任”，到电站开展安全生产检查4次，完成挡水堰坝、压力管道、调压设施等构（建）筑物和金属结构的安全风险隐患排查，并要求管理单位对检查出来的隐患及时整改。二是落实小水电站生态流量“四到位”要求，严格执行核定的下泄生态流量，及时准确上传生态流量监测数据资料至县级监控平台，确保电站足额稳定下泄生态流量。

2.2024年工作计划

（1）细化学习计划，抓实党组理论学习中心组、行政学习会学习，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，以求真务实作风坚决把党中央和省委、州委、县委决策部署落到实处。深入开展作风革命、效能革命，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，实干实效，积极谋划和推进当前及今后一段时间的工作，着力推动水利事业发展再上新台阶。

（2）全面加快项目推进，加快芒旦水库除险加固工程、南伞河小流域治理工程前期准备工作，早日开工建设，确保如期完成建设任务；争取芒统、城乡供水一体化等项目开工建设；完成海岗、地方头、老马寨病险水库除险加固初步设计审批，积极争取资金开展除险加固工作；完成弄贤、扎多、曼冒水库可研报告及户撒河治理工程初步设计报告编制和评审；启动户岛河至西湖水库连通、曼哈水库、芒允水库清淤增效工程前期工作。

（3）持续抓好农村供水工作，攻坚克难配合做好农业水价改革验收，积极落实农村供水工程建设资金，加强工程运行监管，督促收缴水费，健全运行管理长效机制，落实农村供水管理“三个责任”，对不收费或收费标准低等导致工程管护不到位的及时进行整改，确保饮水安全问题动态清零。

（4）抓实抓细水旱灾害防御工作，加强预报、预警、预演、预案等措施，准确掌握雨水情信息，滚动研判，指导督促乡镇抓好转移避险演练，细化完善应急预案，落实各项防御措施。紧盯山洪灾害易发区排查、监测预警和群测群防等重点环节，加强隐患整改、设备检查维护和针对基层干部群众的相关培训，提高应急处置能力。

（5）加大打击河道非法采砂执法检查力度和小水电站生态流量泄放监管，建立日常监管与重点检查相结合的行业监管机制，全面强化监管。落实最严格水资源管理制度，加大水资源管理与保护工作，推进水资源功能管控机制建设，强化建设项目水资源论证和取水许可管理，加强水资源费征收工作，推进依法征收、应收尽收。

（6）继续加大涉河湖突出问题排查、巡查和河湖保洁力度，加强河湖清淤清障、河湖生态修复、畜禽养殖污染处理、农村生活垃圾、污水收集处理等工作；增加同公安、环保、农业等部门联合开展水资源、水生态、水环境执法行动的频次，依法严厉打击乱占乱建、乱排乱倒等危害水安全的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1133.93万元，其中：一般公共预算1113.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.32万元。

与上年1435.64万元对比减少301.71万元，下降21.02%，主要原因分析一是因本年人员减少及保险基数调整基本支出减少93.61万元；二是本年减少地方头水库租用库区农田用于蓄水租金192.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1113.61万元，其中：本年收入1113.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1435.64万元对比减少322.03万元，下降22.43%，主要原因分析一是因本年人员减少及保险基数调整基本支出减少93.61万元；二是本年减少地方头水库租用库区农田用于蓄水租金192.51万元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1133.93万元。财政拨款安排支出1113.61万元，其中：基本支出765.65万元，与上年859.27万元对比减少93.62万元，下降10.9%，主要原因分析是因本年人员减少及保险基数调整导致基本支出减少；项目支出368.28万元，与上年576.37万元对比减少208.09万元，下降36.1%主要原因分析一是河道保洁员补助86.4万元上年纳入项目支出，本年纳入基本支出；二是本年减少地方头水库租用库区农田用于蓄水租金192.51万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502事业单位离退休6.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.64万元，2080801死亡抚恤2.34万元，2089999其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于退休人员公用经费、养老保险及遗属补助支出；

2.功能科目2101101行政单位医疗33.15万元，2101103公务员医疗补助15.72万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于职工基本医疗保险。

3.功能科目2130301行政运行726.36万元，主要用于保障河湖保洁员及行政单位人员工资以及机构正常运转开支；2130305水利工程建设126.54万元，主要用于非税收入安排电气化项目国有资产收益金；2130306水利工程运行与维护58万元主要用于农村饮水工程运行管理维修维护；2130314防汛20万元主要用于防汛抗旱；2130319江河湖库水系综合治理26.55万元主要用于陇川县33条河流及25座水库管理范围划定划界；

4.功能科目2210201住房公积金28.81万元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年5万元减少0.2万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县水利局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县水利局2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年2万元减少1.2万元，下降60%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因是我单位严格遵守厉行节约原则，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县水利局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年3万元增加1万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

2.“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县水利局2024年机关运行经费安排29.92万元，与上年33.1万元对比减少3.18万元，主要原因是人员减少故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县水利局资产总额33215.21万元，其中，流动资产3371.55万元，固定资产69.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29774.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9811.38万元，其中固定资产增加2.84万元，在建工程减少9540.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53312400633300111

 [附件:陇川县水利局2024年预算公开表20240202045630841]