陇川县科学技术协会2024年预算公开

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陇川县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分陇川县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
    12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、学会股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是坚持党的引领，不断提升科协工作。全面贯彻落实《陇川县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，保障县级科普专项经费投入。把科协工作纳入县委、县政府综合考核内容，层层签订科素考核责任书，按期召开全县科素工作会议，按照州县政府签订的年度公民科素考责任书统筹安排年度工作。二是突出重点工作，打造科普亮点和品牌。立品牌抓实坪山村猕猴桃项目的实施。通过中寨猕猴桃示范园的带动，提升品质，增加单产，解决生产中存在的突出问题，对现有200亩果园同步进行低产果园改造，辐射带动户撒乡千亩果园提质增效。树亮点抓实青少年科技工作。依托县青少年活动中心优势，发挥活动中心校外科普教育功能，用好用活科普展览室和免费开放日功能，播撒科普的种子和科技进步的希望。重效果深化农函大办学培训，运行好科普大篷车。加大地方特色产业猕猴桃种植、稻花鱼养殖、种桑养蚕实用技术培训，完成人员办学培训320人次。发挥科普大篷车流动科技馆功能，广泛开展科普大篷车现场巡展、科普咨询、发放资料等。

2.2024年工作计划

2024年，陇川县科协将在县委、县政府的正确领导下，不断结合陇川县情，发挥科素领导小组办公室职能职责功能，对标完成科素指标考核，建好用活科普阵地，发挥科普作用，在县、乡政府、社区和各成员单位中，充分挖掘政府和部门自身潜能，把力量和服务资源向基层倾斜，增强科技传播的覆盖面和吸引力，为公众提供科学、权威、即时、贴心的科协服务。一是团结引领科技工作者担当作为服务经济社会发展。二是围绕中心突出服务推动产业发展中的科技含量。三是扎实工作构建更好的科普服务体系。四是全力推进党风廉政和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入204.41万元，其中：一般公共预算204.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年236.77万元对比减少32.36万元，下降13.67%，主要原因是：一是本年预算减少了月发绩效，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金比例下调，从而导致人员经费减少32.37万元；二是公用经费减少0.09万元；三是科普专项经费比上年增加0.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入204.41万元，其中：本年收入204.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年236.77万元对比减少32.36万元，下降13.67%，主要原因是：一是本年预算减少了月发绩效，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金比例下调，从而导致人员经费减少32.37万元；二是公用经费减少0.09万元；三是科普专项经费比上年增加0.10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出204.41万元。财政拨款安排支出204.41万元，其中：基本支出162.11万元，与上年194.57万元对比减少32.46万元，下降16.68%，主要原因是本年基本支出预算减少了月发绩效，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金比例下调，从而导致基本支出减少；项目支出42.30万元，与上年42.20万元对比增加0.10万元，主要原因是本年预算科普专项经费增加了0.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060199其他科学技术管理事务支出5.00万元，主要用于开展反邪教宣传活动及制作反邪教宣传资料、用品等支出。

2.2060701机构运行127.51万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转支出。

3.2060702科普活动37.30万元，主要用于开展科普宣传活动、科学技术培训、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作等支出。

4.2080501行政单位离退休0.40万元，主要用于退休人员公务等各项费用支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.39万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6.208801死亡抚恤0.59万元，主要用于遗属困难生活补助支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于工勤人员失业保险缴费支出。

8.2101101行政单位医疗7.59万元，主要用于职工医疗保险支出。

9.2101103公务员医疗补助2.49万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于职工生育保险和工伤保险支出。

11.2210201住房公积金7.38万元，主要用于公积金配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.15万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年7万元减少0.10万元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县科学技术协会2024年公务接待费预算为3.95万元，较上年4万元减少0.05万元，下降1.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待650人次。

减少主要原因：为贯彻落实中央八项规定及过紧日子相关要求，我单位减少公务接待次数及人次，导致公务接待费比去年减少0.05万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年3万元减少0.05万元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：贯彻落实中央八项规定及过紧日子相关要求，我单位公务用车出勤率较低，导致公务用车运行维护费比去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

3.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2024年机关运行经费安排7万元，与上年7万元对比持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额24.54万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产24.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.32万元，其中固定资产增加1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400373100111

  [附件:陇川县科学技术协会2024年部门预算公开表20240201110935840]