陇川县景罕镇人民政府2024年部门预算公开

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陇川县景罕镇人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分陇川县景罕镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县景罕镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

陇川县景罕镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1.村镇规划建设服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.农业综合服务中心

4.林业站

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.社会保障服务中心站

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是持续开展脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接工作。加强组织保障，夯实乡村振兴基础。成立景罕镇乡村振兴工作领导小组，利用“三会一课”活动和领导班子会议，组织镇村干部学习相关文件精神，结合党课活动，开展乡村振兴相关知识学习。严明工作纪律，强化作风建设，明确工作任务，强化工作落实，保证宜居宜业和美丽乡村建设、农村综合环境治理等各项乡村振兴工作顺利开展。持续落实措施，确保政策有效落实。全面深入贯彻落实中央和省、州、县一系列重要决策部署和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持城乡统筹、区域协调、政府扶持、群众主导，因地制宜、突出特色的工作原则，以“保增长、保民生、保稳定”为主题，以养殖、种植、劳务输出为主线，以农民增收为核心，以优势特色产业为重点，切实转变农业发展方式，努力提高农业产业化、组织化、设施化、市场化水平，促进农业增效、农民增收。健全防返贫动态监测和帮扶机制，持续落实易返贫致贫人口常态化监测和帮扶。我镇对县级反馈、干部排查以及群众主动申报的监测预警信息，逐条建立工作台账，组织人员逐户开展调查核实，办理一条销号一条。并根据其不同的致贫风险制定相对应的帮扶计划，采取医疗救助、农村低保补助、临时生活救助等帮扶措施。

二是各类产业稳中有进。依托现有产业资源优势，在巩固现有传统产业的基础上发展新兴产业。景罕镇2022/2023年度小春种植粮食作物6905亩。全镇甘蔗种植总面积53972.4亩，2023/2024榨季新植20802.9亩。2022/2023榨季全镇收获面积51283亩，收榨入榨甘蔗258838.47吨，工业产值1.16亿元。景罕镇烤烟种植面积7650亩，本产季收购总量815吨，16300担，实现农业产值2510.29万元，亩均产值3281.4元，亩均产量106.54千克。今年受极端天气影响，本产季烟叶累计受“4.23冰雹、风灾”影响面积6008亩，共涉及462户农户，保险赔付金额620万，预计烟叶损失约7000担，农业产值损失1120万。全镇桑园面积1800余亩，其中新植桑园768亩，新建蚕棚1914.5平方米，发放小蚕10批，共计1157.5张，完成收购鲜茧995.75张，鲜茧产量46.58吨，产值达208.68万元。截至目前景罕镇畜牧业产值6123万元。全镇现有咖啡种植面积1650亩，其中新植咖啡490亩。人工林采伐共计办理66份，其中：占县采伐限额指标15份，采伐面积37.36公顷、采伐林木蓄积量为3829.1立方米，林木出材量为2841.9立方米。占镇采伐限额指标50份，采伐面积70.09公顷、采伐林木蓄积量为9413立方米、林木出材量为6899.4立方米。征占用林地办理1份，采伐面积0.09公顷、采伐林木蓄积量为16立方米、林木出材量为12.8立方米。

三是各类民生保障平稳发展。坚持将民生作为最大的政治工程，高质量办好各项民生实事，提升人民群众幸福指数。社会保障水平明显提升，社会救助兜底服务体系日趋完善，特困人员、残疾人、优抚对象等重点群体得到有效保障。全镇现有农村低保对象716户，1642人，一年来共发放农村低保金527.6555万元。积极开展各项救助工作。农村特困供养66人，发放特困人员救助供养金共67.2万元。救助临时生活困难群众349户1208余人次，申请发放临时救助资金101.68万元。切实维护了特殊困难群众的基本生存权益，有效保障弱势群体的基本生活，破千年旧俗、树时代新风，扎实推进殡葬改革工作，助推绿色殡葬事业持续健康发展。截至2023年全镇死亡人口火化累计达828人，火化率达100%。实现脱贫人口和监测对象基本医保“应保尽保”，乡村医疗卫生服务有效覆盖。

2.2024年工作计划

一是多措并举，促进乡村产业振兴。继续落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。迅速开展“一平台、三机制”专项行动，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力实施乡村振兴战略，确保粮食作物播种面积稳定在4.5万亩以上，稳步提升粮食产能，保证粮食安全。其次，坚持做强传统产业并发展好新兴产业。继续抓好甘蔗产业提质增效，甘蔗种植面积保持在5.8万亩以上，工业入榨量保持在30万吨以上；继续加强烟草种植管理，提高烟叶质量和烟农收入，确保完成烟叶收购任务；新植桑园1000亩以上。再次，充分利用丰富的农产品资源，提高产品质量，延伸农产品价值链。坚持培育壮大以高端水果、生态蔬菜为重点的新兴产业，巩固核桃、茶叶等生物特色产业，拓宽农民增收渠道。挖掘民族文化，打造乡土特色品牌。依托两大重要民族节日活动，朋生目瑙纵歌节和泼水节，通过创新宣传引导和示范引导机制，引导多元资金和人才进入乡村文化产业，激活乡村民族文化、旅游、物产等资源，进一步激励农民进行民族衣物、饰品、食物等产业的开发。

二是补齐短板，完善基础设施建设。坚持区域协调发展，继续实施农田水利巩固提升工程。加大山区村人畜饮水、灌溉沟渠、土地整治力度，着力改善农村生产生活条件。加快农村公路建设，不断完善农村公路网络，提高农村公路管理养护水平和抗灾保通能力，构建农村公路外通内联的交通运输网络。充分发挥地区优势，结合乡村振兴战略，科学合理安排，全力推进美丽乡村建设，深入开展农村环境卫生整治及美化、亮化、特色化工程，打造环境优美、人文和谐的“甜城景罕”。统筹推进电力、广播电视、网络宽带等工作，不断提高群众生活质量。加快招商引资力度，更加自觉主动地服务和融入国家“一带一路”、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的优势，积极落实好各种优惠政策，不断优化投资环境，引进各种企业落户景罕，同时，培植、发展、壮大景罕辖区企业、个体户。着重在引进投资规模大、带动能力强的大项目上下功夫，以此带动辖区企业的成长。着力培植一批科技含量高、市场前景好、成长性强的龙头骨干企业，尽快打造产业优势。加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。积极向上争资金、争项目，努力争取一批关系全局和长远发展的大项目，推进糖化工业园、航空产业园、甜蜜小镇规划建设。

三是优化服务，改善民生社会事业。突出民生福祉，稳步发展各项社会事业，优化基本公共服务，不断提升群众幸福指数。进一步完善城乡低保、社会救助、救灾救济制度，扩大城乡低保覆盖面，发挥社会兜底保障作用。持续改进妇女儿童权益保障、养老服务、残疾人权益保障，全力抓好社会保障政策。深入推进殡葬改革，倡导绿色文明殡葬。做好卫计工作，促进人口均衡发展。落实好健康扶贫政策，解决好广大群众看病难、看病贵问题。全面推进义务教育均衡发展，加大教育投入，改善办学条件，提高教学质量。加强民族民间传统文化的挖掘、保护与开发，持续巩固广播电视村村通工程，不断丰富人民群众的精神文化生活。加快发展体育事业，开展全民健身运动，促进运动健康产业发展。积极向上争取资金，丰富群众文化生活，促进文娱事业蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编0辆。不在编2辆分别是环卫清洁垃圾车和消防车。环卫清洁垃圾车是一辆小型三轮摩托车用于清运垃圾不属于公务用车；消防车是2023年审计要求整改将2015年下划但未在景罕镇人民政府管理使用消防专用车纳入资产管理，属于特种车辆，不占车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1257.98万元，其中：一般公共预算1107.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。

与上年1427.22万元对比，减少169.24万元，减少11.86%，主要原因分析2024年预算人数比上年减少且未做月发绩效的年初预算，住房公积金、医疗保险等社保比例基数下降，因此人员工资类预算大幅减少，导致2024年预算收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1107.98万元，其中：本年收入1107.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1277.22万元对比减少169.24万元，减少13.25%，主要原因分析2024年预算人数比上年减少且未做月发绩效的年初预算，住房公积金、医疗保险等社保比例基数下降，因此人员工资类预算大幅减少，导致2024年财政拨款预算收入下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1257.98万元。财政拨款安排支出1107.98万元，其中：基本支出1060.26万元，与上年1229.50万元对比减少169.24万元，减幅13.76%，主要原因分析2024年预算人数比上年减少且未做月发绩效的年初预算，住房公积金、医疗保险等社保比例基数下降，因此人员工资类预算大幅减少，导致2024年财政拨款预算收入下降；项目支出47.72万元，上年项目支出47.72万元与上年对比，无变化，主要原因分析没有新增项目，固定项目预算保持不变。单位自有资金支出150万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“一般公共服务支出”2024年预算874.11万元，其中：用于2010104-人大会议5.68万元，主要用于一年两次的人民代表大会和主席团会议支出；2010108-代表工作5.2万元，主要用于镇人大代表活动开支；2010301-行政运行472.55万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行390.68万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2024年预算1.80万元，其中：用于2070109-群众文化1.8万元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

3.“社会保障和就业支出”2024年预算96.15万元，其中：用于2080501-行政单位离退休2.1万元，主要用于行政离退休人员开支，用于2080502-事业单位离退休0.9万元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤6.98万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出2.15万元，主要用于工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2024年预算59.01万元，其中：2101101-行政单位医疗18.94万元，用于行政人员医疗保险；2101102-事业单位医疗22.72万元，用于事业人员医疗保险；用于2101103公务员医疗补助14.21万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“节能环保支出”2024年预算24万元，其中：用于2110101-行政运行4万元，主要用于环卫包干经费支出；2110304-固体废弃物与化学品20万元，主要用于垃圾热解站运行支出。

6.“农林水支出”2024年预算11.04万元，其中：用于2130799-其他农村综合改革支出11.04万元，主要用于村民小组补助。

7.“住房保障支出”2024年预算41.88万元，其中：用于2210201-住房公积金41.88万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.08万元，较上年35万元减少20.92万元，下降59.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇人民政府部门2024年公务接待费预算为8.8万元，较上年20万元减少11.2万元，下降56%，国内公务接待批次为30次，共计接待2200人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年15万元减少9万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年15万元减少9万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府部门2024年机关运行经费安排39.77万元，上年43.75万元与上年对比减少3.98万元，降幅9.09%，主要原因分析严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县景罕镇人民政府资产总额894.38万元，其中，流动资产210.72万元，固定资产528.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产155.03万元，其他资产0万元。上年资产总额911.37万元与上年相比，本年资产总额减少16.99万元，其中流动资产减少51.27万元，固定资产增加37.85万元，无形资产减少3.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400100600111

 [附件: 陇川县景罕镇人民政府2024预算公开表20240130042519200（2.4版）]