陇川县退役军人事务局2024年预算公开

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陇川县退役军人事务局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》关于优抚对象和退役士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。所属单位1个，分别是：

1.陇川县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是掌握化解矛盾主动权，全力维护退役军人群体和谐稳定。结合实际制定了《陇川县退役军人事务局党的二十大安保维稳工作实施方案》《陇川县退役军人事务局涉军群体突发事件应急预案》《信访矛盾突发事件化解方案》等方案，成立了相关工作领导小组，明确了党的二十大涉军群体信访工作重点及工作职责。二是全面贯彻优抚政策，依法维护军人军属合法权益。按时足额发放抚恤补助和生活补助。向650名领取国家定期补助优抚对象发放资金526.54万元；共受理退役军人困难帮扶援助申请151人金额20.29万元，其中为16名退役军人解决生活援助，资金7.05万元。医疗救助135人13.24万元（含一站式救助127人7.39万元）；三是强化就业创业指引，助燃退役军人就业梦。2023年接收自主就业退役士兵41人，完成5名符合政府安排工作退役士兵安置工作。完成2家培训机构评估认定（驾驶C1），并签订培训协议，审批核准通过23人参加驾驶技能培训，其中取证8人；积极与县人社局联合组织33名退役军人开展电商培训（取得证书32人），提高退役军人就业能力。组织1场退役士兵专场招聘会，提供及营业岗位119个。四是弘扬双拥光荣传统，共谱军地融合新篇章。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于双拥工作的重要论述及党中央、国务院及省、州相关决策部署，把发扬光大拥军光荣传统，认真做好双拥工作当作事关全局的战略任务，着力巩固和加强军政军民团结、促进军地融合。

2.2024年工作计划

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，以党建促乡村振兴，把党建工作做到群众关心的热点上、放到作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面，充分发挥好基层党建工作的保障和促进作用。二是切实履行党风廉政建设主体责任，深入推进作风建设、效能革命，落实“一岗双责”职责，坚决执行党的纪律，严格贯彻落实中央八项规定和省、州、县各项规定精神，严格执行党员干部政治纪律，规范领导干部的从政行为，做到头脑清醒，警钟长鸣，营造风清气正的工作环境。三是坚决贯彻习近平总书记关于做好退役军人事务工作重要论述及党中央、国务院及省、州、县相关决策部署，增强退役军人事务工作的政治性、服务性和专业性，不断提高政治站位，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉落实好新时代退役军人工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入772.69万元，其中：一般公共预算698.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入74.59万元。

与上年835.95万元对比减少63.26万元，下降7.57%。减少主要原因分析：一是全县春节慰问资金较上年大幅度缩减。二是各类优抚对象人数减员及自然增长机制下调，补助减少。三是在职人员绩效工资减少及住房公积金比例下调，四是单位自有资金在2023年支出3.56万。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入698.10万元，其中：本年收入698.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年757.61万元对比减少59.51万元，下降7.85%，减少主要原因分析：一是全县春节慰问资金较上年大幅度缩减。二是各类优抚对象人数减员及自然增长机制下调，补助减少。三是在职人员绩效工资减少及住房公积金比例下调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出772.69万元。财政拨款安排支出698.1万元，其中：基本支出221.27万元，与上年基本支出244.13万元对比减少22.86万元，下降9.36%，减少主要原因分析：在职人员绩效工资减少及住房公积金比例下调。项目支出476.83万元，与上年项目支出513.48万元对比减少36.65万元，下降7.14%，减少主要原因分析：各类优抚对象人数减员及自然增长机制下调，发放补助减少。单位自有资金支出74.59万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休0.20万元。主要用于2名离退休人员工作开展支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元。主要用于保障行政单位人员养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤11.66万元。主要用于保障三属人员自然增长机制生活补助资金支出。

4.2080802伤残抚恤10.56万元。主要用于保障伤残人员自然增长机制生活补助资金支出。

5.2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.11万元。主要用于保障在乡复员、退伍军人生活自然增长机制生活补助资金支出。

6.2080805义务兵优待17.43万元。主要用于保障义务兵优待生活补助资金支出。

7.2080806农村籍退役士兵老年生活补助9.14万元。主要用于保障60岁以上农村籍自然增长机制生活补助资金支出。

8.2080808褒扬纪念6.4万元，主要用于保障单位烈士陵园维修维护费支出。

9.2080899其他优抚支出86.02万元，主要保障各类优抚对象生活补助资金支出。

10.2080901退役士兵安置43.80万元，主要用于保障退役士兵一次性生活补助资金支出。

11.2080902军队移交政府的离退休人员安置6.83万元，主要用于保障军队移交政府的离退休人员防暑降温支出。

12.2080904退役士兵管理教育17.60万元，主要用于保障退役士兵安置期间教育培训支出。

13.2080999其他退役士兵安置支出28.55万元，主要用于保障退役士兵安置期间生活补助资金支出。

14.2082801行政运行240.70万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

15.2082804拥军优属153.75万元，主要用于保障节日慰问支出。

16.2089999其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于保障行政单位人员社会保障和就业支出。

17.2101101行政单位医疗18.49万元，主要用于保障单位职工医疗保障支出。

18.2101102事业单位医疗4.89万元，主要用于保障单位职工医疗保障支出。

19.2101103公务员医疗补助8.94万元，主要用于保障单位公务员医疗保障支出。

20.2101199其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于保障行政事业单位医疗保障支出。

21.2101401优抚对象医疗补助1万元，主要用于保障优抚对象医疗费用支出。

22.2210201住房公积金8.80万元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年4万元减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2024年公务接待费预算为2.08万元，较上年2万元增加0.08万元，增长4%，2023国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。

增加变化原因：根据工作业务需要调整公务接待费比例。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年2万元减少0.2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年2万元减少0.2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：根据厉行节约要求在公务用车购置及运行费及公务接待费中调整了比例，合计金额下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2024年机关运行经费安排9.75万元，与上年8.91万元对比增加0.84万元，增加主要原因分析：2024年人员满编满岗公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县退役军人事务局资产总额281.84万元，其中，流动资产146.99万元，固定资产134.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年333.26万元相比，本年资产总额减少51.42万元，其中固定资产减少32.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400100100111

[附件:陇川县退役军人事务局2024年预算公开表20240202043012604]