陇川县档案馆2024年预算公开

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陇川县档案馆2024年预算公开目录

第一部分陇川县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律法规规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、管理股、业务股、信息股和编研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是着力解决调研单位档案工作存在的困难和问题，深入5个县直单位、2个乡（镇）开展档案工作专题调研，通过实地查看档案室建设情况、查阅资料、座谈交流等方式，深入了解掌握机构改革后全县基层档案部门实际情况及制约档案事业高质量发展的瓶颈问题，提出加强和改进档案工作的具体举措，持续推动全县档案工作规范化管理；

二是拍摄纪录片“刀的记忆”，根据档案“十四五”规划，推出档案文化产品，拍摄纪录片“刀的记忆”，通过纪录片的拍摄，加大档案宣传力度，增强社会档案意识，保护非遗传承，弘扬文化遗产；

三是认真完成陇川县档案局档案“三合一”制度编制，积极推进全县机关档案“三合一”制度编制工作。

四是开展全县档案业务培训，全县立档单位分管档案工作的领导及档案专兼职人员共140人参加培训，进一步推进档案规范管理工作，提升服务效能，推进档案事业的高质量发展；

五是开展档案工作规范化管理认定复查和业务指导工作，2023年对全县各机关、企事业单位进行档案工作业务指导156次。档案年检单位51家，复查单位12家，认定单位8家。

2.2024年工作计划

一是加强档案资源建设，着力构建新时代档案资源体系，坚持全覆盖、高质量、精细化业务指导，规范立档单位的归档门类和载体形式，同时做好特色档案资源建设；

二是统筹抓好档案发展和安全，着力防范化解档案领域重点风险，严格落实档案安全管理制度，经常开展档案安全风险隐患排查，确保档案安全工作无遗漏、无死角；健全完善档案服务外包制度规定，严防档案服务外包过程中出现丢失、损毁和泄密事故等问题；

三是加快推进档案信息化，着力推动档案工作战略转型，建立健全数字化移交与接收管理机制，实施馆藏档案数字化，增加馆藏档案数字化总量，按照“存量数字化”的思路，努力提高馆藏档案数字化率，同时按照“增量电子化”的思路，积极开展电子文档归档接收工作，确保到期档案进馆数字化；

四是提升档案员业务能力，着力优化档案服务水平。通过举办业务培训、参加云南省档案继续教育培训等方式，有计划有步骤地加强档案人员的培训，提升档案员业务能力，优化档案服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入134.49万元，其中：一般公共预算134.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年164.79万元对比减少30.30万元，减少18.39%，主要原因为2023年调出2人、调入1人，住房公积金比例由12%下调为8%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入134.49万元，其中：本年收入134.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年164.79万元对比减少30.30万元，减少18.39%，主要原因为2023年调出2人、调入1人，住房公积金比例由12%下调为8%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134.49万元。财政拨款安排支出134.49万元，其中：基本支出86.49万元，与上年116.79万元对比减少30.30万元，减少25.94%主要原因为2023年调出2人、调入1人，住房公积金比例由12%下调为8%；项目支出48.00万元，与上年48.00万元一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行115.57万元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出--行政单位离退休费0.5万元，主要用于退休人员的支出；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，主要用于在职人员的养老保险支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于事业单位人员的失业保险支出；

5.功能科目2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗4.18万元，主要用于医疗支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助1.63万元，主要用于医疗支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于医疗支出；

8.功能科目2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金3.57万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县档案馆2024年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

减少原因为近两年来都没有公务接待，因此预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县档案馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平。主要原因是我单位属于事业单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县档案馆资产总额1104.45万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产1101.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.87万元，其中固定资产减少38.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400324100111

 [附件: 陇川县档案馆2024年预算公开表20240131090203412]