中国共产党陇川县委员会党校2024年预算公开

 

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中国共产党陇川县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分中国共产党陇川县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

中国共产党陇川县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县委党校的主要职责是为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干训室、教研室和总务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）抓好主职主责主业

教学、科研是党校的中心工作，县委党校始终找准工作上的切入点和结合点，围绕县委、县政府中心工作，使教学、科研工作始终服务干部教育培训的现实需要。

①领导重视，扎实推动干训工作

一是制定详细的教育培训计划。年初，根据县委干教委和县委组织部统一安排，县委党校结合实际情况制定了《中共陇川县2023年干部教育培训计划》，明确了培训工作的指导思想、培训内容、方法和要求，并把每期培训列为月度工作计划中的重点，保证了教育培训计划的全面实施。二是高度重视教员的选聘。为提高主体班次的教学质量，聘请理论功底较好、专业知识较强的领导干部到校授课。三是高度重视备课和上课两个环节。每次主体班次开班前，教师先精心设计教案，再到备课会交流，利用集体的智慧充实、完善每一个教案，再经过试讲、修改，从而不断提高教案的质量。

②不断更新教学手段、办班模式及管理模式

一是重视现代教学手段的运用。为适应现代化教学过程，在培训班上，要求所有的任课老师都设法学习制作课件，运用多媒体上课，教学效果得到逐步提升，得到了参训领导干部和组织部门的一致好评。二是重视教学组织模式的创新。实现了由过去纯理论教学为主的模式转变到现在以案例教学和情景教学为主的教学模式。

③注重党性锻炼，提高学员素质

把作风革命、效能革命作为学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述的内容，作为党员干部教育培训必修课，纳入党校重要教学内容。把《问“剑”破局》系列警示教育片纳入主体班次的学风纪律教育中，进一步完善培训方案、全程跟踪服务、严格考勤管理，切实加强了学员管理相关工作，邀请县委常委、县纪委书记、监委主任张志强以党风廉政建设为题做专题辅导，邀请县纪委监委派驻县委组织部纪检组组长封晶以党规党纪为题做专题辅导，并安排我校教师濮靖书以《认真学习党章严格遵守党章》为题做专题培训，通过学习培训，极大地提高了全体党员尤其是领导干部对党风廉政、党规党纪和党章的认识，增强了拒腐防变的能力。

（2）教研工作

申报了《陇川县景颇族聚集地推进共同富裕实践及问题研究》已经列入2023年州级课题，选送教职工到中央党校、省委党校、复旦大学、厦门大学等外出学习培训13人次。教职工公开发表文章11篇，其中在州级刊物发表4篇，省级刊物发表3篇，国家级刊物发表4篇。濮靖书入选2023年德宏州“凤尾竹”育才项目“文体人才”专项，陈丽萍获州级和省级“2021年—2023年优秀驻村工作队员”。

（3）培训宣讲工作亮点突出

亮点一：发挥阵地作用，培训规模再创新高

2023年共举办主体培训班10期，培训学员2254人次。举办了为期1个月的“陇川县第一期青年干部培训班”，实现了新的突破。

亮点二：突出主业主课，宣传宣讲深入人心

围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，抓好党的理论教育和党性教育主业主课，共参加县内宣讲132场，17250人次，其中宣讲党的二十大精神共59场5638人次。

（4）立足实际，全力开展乡村振兴工作

选派一名教职工到陇把镇邦外村驻村，多举措开展乡村振兴工作。积极开展“为民办实事”活动，帮助解决陇把镇邦外村5户困难户卫生厕所改造10000元，帮助解决耕地流出问题排查整改工作经费5000元。

（5）完善基础设施建设促服务保障提升

一是不断完善硬件设施。目前，党校的硬件设施基本已完成，装修工程和设施设备采购正在积极申报列项，计划2024年第一季度实施。建成后可容纳500人培训，300余人就餐，100余人住宿。项目建设使学校的硬件及配套设施更加完善，形成了学、食、宿一体化的多功能综合性干教培训中心。二是制度促服务保障提升。认真制定了《中共陇川县委党校（陇川县行政学校）管理规定》，各项工作有章可循，形成了制度化、规范化、长效化机制，围绕中心服务大局的能力不断提升，各项工作运转更加高效有序，学校的服务保障能力不断提高。

（6）深入开展党建工作各项主题活动

一是认真执行“三会一课”制度。今年召开支委会13次，支部大会12次，讲党课11次，组织开展各类主题党日活动。二是开展好“双报到双服务双报告”工作。完成支部、党员到章凤新城社区报到工作，共开展志愿服务活动4次，完成82.48小时志愿服务活动时间。三是推进“智慧党建”。充分发挥阵地作用，用好网上党支部、云岭先锋App、远程教育等系列平台，积极参加“智慧党建”教育培训，使用好“一部手机管党务”，“三会一课”、主题党日等均使用云岭先锋App开展，达标率100%。四是开展“模范机关”创建工作。制定了《陇川县委党校“模范机关”创建工作实施方案》，同时召开动员会安排，以党的政治建设为统领，以创建模范机关的实际成效服务发展、服务基层、服务群众。五是认真开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。每周组织干部职工到包保责任区大力开展人居环境整治活动，持续巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果。组织开展庆祝中国共产党成立102周年活动。

（7）认真落实意识形态工作责任制

召开意识形态和网络意识形态工作专题会2次，开展意识形态领域分析研判工作1次；坚持党校姓党，紧扣主题，狠抓工作重点，强化思想引领，把习近平总书记关于意识形态工作的重要论述纳入校班子会议、干部职工会议进行传达学习，把意识形态工作纳入主体班的培训内容，极大增强了党员干部抓意识形态工作的能力。

（8）履行抓党风廉政工作“一岗双责”、狠抓落实，树立好家风，涵养好作风

一是领导班子成员切实履行“一岗双责”，根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负起主要责任，在抓好分管工作的同时，着力抓好分管科室的党风廉政建设工作，层层签订责任书，压实工作责任。二是将党风廉政建设融入党校工作实际，紧盯廉政防控风险点，查找出个人岗位廉政风险防控风险点50个，制定防控措施62条；查找出内部机构廉政风险防控风险点11个，制定防控措施14条。三是严格执行民主集中制。一年来，陇川县委党校共召开“三重一大”决策会议3次，决策内容6项，涉及资金206500元。四是深入纠正“四风”，狠抓正风肃纪。抓住元旦、春节、“五一”、中秋、国庆等重要时间节点，严格落实作风纪律规定，坚决纠正节日歪风邪气。严禁违规发放津贴补贴、奖金和实物，严格执行“收支两条线”的财务管理规定，杜绝违纪违规开支。我校没有发现领导干部利用婚丧嫁娶等名义，收受下属及有利害关系单位和个人礼金和利用职务便利牟取个人私利、为他人牟取不当利益的行为。五是改进工作作风，提升工作效能。组织干部职工学习“持续深化作风革命和效能革命——省委倡导和树立‘十种鲜明导向’”“干部队伍不担当不作为的十种表现”“云南3815发展战略”“州委‘三支柱一标杆’部署要求”，进一步深化“作风革命和效能革命”工作。结合《陇川县作风革命效能革命2023年工作要点》文件精神及自身实际情况进行对照检查，提出整改措施。成立深入开展“躺平式”干部专项整治工作领导小组，制定《中共陇川县委党校深入开展“躺平式”干部专项整治工作方案》，切实做好“躺平式”干部整治工作。严格遵守各项工作纪律，认真开展纪律作风整顿活动，坚决杜绝酒驾、赌博、弄虚作假和违反公务接待等行为。六是认真落实省委、州委、县委“清廉云南”建设的部署要求，传达学习《陇川县深化推进“清廉云南”建设行动方案》和其他相关文件，研究部署“清廉云南”建设十大行动。

2.2024年工作计划

（1）强思想，着力理论学习凝心铸魂

持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过原原本本学习党的创新理论筑牢思想之基，通过理论研究结合现实实践启发献策，通过理论教学和宣讲服务中心大局。

（2）强阵地，着力补齐硬件建设短板

多措并举进一步加快陇川县委党校综合楼建设项目收尾工作，多方筹集资金逐步完成综合楼报告厅、教室、学员宿舍和食堂建设，配备现代化信息化教学设备，着力补齐硬件建设短板，形成干教培训学、食、宿一体化。

（3）强师资，着力提高教师授课水平

不断加强师资队伍建设，在空编情况下引进或调入紧缺的专业人才，通过“送出去”“请进来”的方式逐步提高教师素质和能力，培养造就一支政治强、业务精、作风正、善于课堂讲授的高素质教师队伍。

（4）强教研，着力丰富干教培训形式

一是加大教研工作的力度。进一步改进干部培训方式，提高现场教学比例，不断提高教学学术水平和专业水平，增强针对性和实效性。坚持问题导向，补齐短板弱项，学习先进经验，完善机制措施，加大教学改革力度，带动党校教学培训提质增效。

二是科研与教学紧密结合。以全县经济建设与社会发展为中心设研究专题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作去答疑解惑、解决问题，凝聚广大干部的干劲去促进经济与社会的协调发展。通过不断深化教学、科研管理等各项改革，努力提高教学科研质量和办学水平，提高干部教育培训的现代化程度，使主阵地、主渠道作用得到更好的发挥。

三是认真办好主体班次。按照全县干部教育培训工作计划的要求，认真做好主体班次的备课、评课和试讲，为各类主体班次教学做充分准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入291.02万元，其中：一般公共预算284.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7万元。

与上年395.8万元对比，减少104.78万元，下降26.47%，主要原因分析：本年度减少4人，其中调出3人，退休1人，导致在职人员经费减少99.28万元，公用经费减少5.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入284.02万元，其中本年收入284.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年388.8万元对比，减少104.78万元，下降26.94%，主要原因分析：本年度减少4人，其中调出3人，退休1人，导致在职人员经费减少99.28万元，公用经费减少5.5万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出291.02万元。财政拨款安排支出284.02万元，其中：基本支出254.02万元，与上年358.8万元对比，减少104.78万元，下降29.2%，主要原因分析：本年度减少4人，其中调出3人，退休1人，导致在职人员经费减少99.28万元，公用经费减少5.5万元；项目支出30万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050802“干部教育”224.99万元，主要用于保障本单位人员工资以及机构正常运转开支和培训工作的开支；

2.功能科目2080502“事业单位离退休”1.8万元，主要用于保障退休人员经费支出；

3.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.12万元，主要用于保障由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080801“死亡抚恤”0.79万元，主要用于保障病故人员家属的定期抚恤金支出；

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”0.9万元，主要用于保障单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；

6.功能科目2101101“行政单位医疗”12.6万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101103“公务员医疗互助”5.35万元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.26万元，主要用于保障行政事业单位医疗方面的支出；

9.功能科目2210201“住房公积金”11.22万元，主要用于保障职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，与上年1万元对比，减少0.4万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会党校2024年公务接待费预算为0.6万元，与上年1万元对比，减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，主要用于接待上级党校和同级党校。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.干部教育：反映党校行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2024年机关运行经费安排11.35万元，与上年12.94万元对比，减少1.59万元，下降12.29%，主要原因分析本年度减少4人，其中调出3人，退休1人，导致在职公用经费减少1.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2023年资产总额17.22万元，其中，流动资产2.2万元，固定资产15.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年23.97万元相比，本年资产总额减少6.75万元，其中固定资产减少2.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400428100111

 [附件: 中共陇川县委党校2024预算公开表20240202045919933]