陇川县住房和城乡建设局2022年度部门决算

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陇川县住房和城乡建设局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用,推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全县人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；负责人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费200,000.00元，纳入财政预算。对城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

2.陇川县章凤镇勐宛南路延长线市政道路建设项目

对于提升章凤镇的市容市貌起到了重要的作用，也方便了周围居民的出行，保障了出行司机的安全，减少了道路交通隐患，本项目由陇川县恒源建筑有限责任公司中标，中标价23,877,500.00元，工期为250天，2022年实际支付6,000,000.00元，其中2022年2月支付预付款2,000,000.00元，7月支付工程进度款4,000,000.00元。截至2022年12月底，尚有17,877,500.00元工程款未支付。

3.工业园区污水处理及其配套管网工程

为了达到美丽县城的标准，减少工业园区废水对环境的影响，新建污水处理厂，带动陇川县经济发展的同时，也要兼顾大自然的环境。本项目由舜杰建设（集团）有限公司承建，合同价40,166,200.00元，2022年实际支付工程进度款1,350,000.00元，截至2022年12月底，该项目累计支付21,450,000.00元，尚有18,716,200.00元工程款未支付。

4.2022年老旧小区改造项目章凤老街子片区

改造中心小区一组二组、环南小区、农贸小区共计174户85栋楼改造面积29680平方米，主要改造屋面、上车硬化、停车位划线、小区绿化、新建污水管、供水改造、燃气工程、电路改造、路灯安装、监控设施，使其城镇居民生活更加便捷，提高人民群众的满意度，本项目由陇川县恒源建筑有限责任公司中标，中标价11,611,800.00元，工期为200天，2022年实际支付2,100,000.00元。

5.2018年棚户区观音寺路改造工程

观音寺路自建设以来发挥着重大的作用，方便了周围居民的出行，是进入主城区的主要交通路线，经过长时间的风化及各种原因，道路受到了不同程度的损坏，为了减少道路交通安全隐患需要对其进行改造，本项目由陇川县德昌建筑安装工程有限责任公司中标，中标价6,668,200.00元，2022年实际支付2,439,400.00元，截至2022年12月底，该项目累计支付5,898,000.00元，尚有770,200.00元工程款未支付。

6.陇川县拉影边境物理防御工程国门建设

疫情大爆发以来，拉影边境管理一直都是重中之重，为了防止病毒外侵，新建立体化国门，增加物理防御，本项目由云南建投第十七建设有限公司中标，中标价12,000,000.00元，2022年实际支付3,157,000.00元，截至2022年12月底，该项目累计支付9,007,000.00元，尚有2,993,000.00元工程款未支付。

7.城市天然气。

完成天然气管网建设22.4公里。LNG配气站未开工，待政府供地后及时开工建设。

8.项目前期工作。完成陇川县城市生活垃圾处理场封场建设项目可研、初设和施工图设计；完成陇川县城市供水建设项目可研、初设；完成陇川县建筑垃圾建设项目可研、初设；完成陇川县污泥处置中心建设项目可研、初设。

9.农房抗震改造情况

2022年我局主要围绕抗震设防烈度不高或抗震烈度达不到基本要求的农房，以巩固拓展脱贫攻坚成果同时有效衔接乡村振兴为主题开展农房抗震改造，有效地解决了住房安全保障问题，确实巩固了陇川县脱贫攻坚住房安全保障。截至目前，我局完成省、州下达任务1224户，并通过验收。

10.人民防空工作情况

行政审批及工程建设管理方面。严把行政审批关，加强工程建设管理。目前我县建成使用人防地下室1个，面积1124平方米。正在建设项目3个，正在审批项目3个。易地建设费收缴方面。依法收取易地建设费，不断规范和完善工作机制。截至目前，共发放人防易地建设许可证60份，审核建筑面积12.48万平方米，收取易地建设费483,400.00元。

11.环卫工作情况

一是按照“五净、五无”的清扫保洁标准，实行了责任人包片分段负责。二是垃圾清运实行早6:30时至11:30时和下午3:00时至6:00时清运。三是早上8:00至11:30，下午2:00至5:30对城区路段进行洒水除尘。四是对公园、景点景区、背街小巷、“城中村”、城郊结合部等环境卫生进行专项整治。五是公厕管理工作专人负责，定人定岗，做到三有三无和制度上墙。2022年共清运章凤城区、拉影经济开发区和工业园区垃圾2万余吨，每天清扫保洁面积为137.87万平方米，每天机扫面积为35万平方米，除尘洒水约5000车次，城区绿化浇水约2000车次，清理卫生死角80余处；在78个疫情防控卡点设置135个废弃口罩收集垃圾桶，共收集废旧口罩约1000公斤，隔离酒店垃圾约15吨；出车60余车次对主要重点区域、主要街道喷洒消毒剂。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂人防综合股、城市管理综合执法局牌子）、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）所属单位2个，分别是：

1.住房保障和房地产管理中心

2.章凤环卫站

（二）决算单位构成

纳入陇川县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制6人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2022年度收入合计105,077,219.11元。其中：财政拨款收入105,077,219.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元（含教育收费0元），与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。与上年相比，收入合计减少1,307,735.47元，下降1.23%，其中：财政拨款收入减少1,307,735.47元，下降1.23%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元（含教育收费0元），与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是本年减少了爱国卫生7个专项行动1,100,000.00元等。

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2022年度支出合计105,077,219.11元。其中：基本支出8,246,558.70元，占总支出的7.85%；项目支出96,830,660.41元，占总支出的92.15%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。与上年相比，支出合计减少4,787,717.13元，下降4.36%。其中：基本支出增加1,102,766.44元，增长15.44%；项目支出减少5,890,483.57元，下降5.73%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增减的主要原因是：一是基本支出2022年增加了20人协管员工资540,000.00元、退休人员职业年金53,860.77元、工作需要购买了办公设备电脑和打印机12,400.00导致人员经费增加，二是项目支出减少第二生活垃圾处理厂项目1,190,000.00元、创建卫生城市2,700,000.00元、减少了公共洗手池、机场通水工程820,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,246,558.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,670,676.70元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,882.00元，占基本支出的6.98％。2022年总支出为8,246,558.70元，人均16,8297.12元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,830,660.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.陇川县党组织阵地建设项目村民活动室3,696,485.91元，在陇川县各乡镇新建村民活动室，供村民娱乐及开会；2.陇川县边境疫情防控物理阻拦设施建设12,872,000.00元，为了更好地抵御新冠感染外来疫情入侵，在边境新建立体化国门，减少缅甸偷渡人员进入陇川；3.陇川县生活垃圾收运工程压缩中转站1,918,500.00元，购买6T垂直压缩设备、喷淋除臭系统、高压清洗机、预过滤系统、二级DTR0系统、脱气塔风机、液位变送器；4.2021年城镇老旧小区改造2,300,000.00元、2022年老旧小区改造项目老街子片区2,100,000.00元，改造中心小区一组二组、环南小区、农贸小区85栋楼174户，改造红线范围面积55377.90平方米、涉及改造总建筑面积29680平方米，主要包括屋面改造、上车硬化、停车位划线、绿化、燃气工程补助、新建排水沟污水管、强电弱电改造、路灯安装监控设施；5.工业园区污水处理厂及其配套管网工程3,133,125.75元，一次性规划，分期建设6000立方米污水处理池一座，新建DN400-DN800污水管网21.11公里等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出98,007,810.11元，占本年支出合计的93.27%。与上年相比减少5,561,448.33元，下降5.37%，主要原因减少了第二生活垃圾处理厂项目1,190,000.00元、创建卫生城市2,700,000.00元、减少了公共洗手池、机场通水工程820,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,328,960.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.8%。主要用于陇川县各乡镇村民活动室党组织阵地建设、浦发扶贫基金政府购买性服务费、棚改项目购买服务费、陇川县泰鑫小区受损房屋补偿费、第二污水处理厂及配套管网工程；

2.社会保障和就业（类）支出797,892.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位职工社会保险；

3.卫生健康（类）支出6,107,781.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于是由于本年疫情较为严峻建设了边境疫情防控物理阻拦设施国门建设工程款、边境物理防控一道网封控阻隔板、创卫期间宣传资料广告制作费、弄门小街临时场所建设；

4.节能环保（类）支出12,225,127.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于环卫站垃圾车辆燃油费维修费、环卫工对讲机使用费及互联网专线使用费、环卫工第一第二垃圾处理厂人员工资、第二垃圾处理厂设备款、生活垃圾收运工程设备款、第二污水处理厂及配套管网工程、污水完善工程进度款；

5.城乡社区（类）支出8,624,584.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于单位人员工资、污水处理服务费、执法车辆燃油费、网络使用费、章八公司勐宛南路延长线工程款；

6.农林水（类）支出18,103,104.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.47%。主要用于四类重点对象和农村住房改善工程及“安居贷”本金及其贴息、省级示范村贷款利息；

7.资源勘探工业信息等（类）支出1,468,110元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于第二污水处理厂及配套管网工程勘察费、水土保持方案编制费、工程测绘费、债券资金实施方案编制费、工程设计费、工程监理费、施工图审查费、工程综合质量检测费；

8.住房保障（类）支出24,889,498.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.4%。主要用于2021年老旧小区改造支出、棚改项目政府购买服务费、陇川县观音寺路改造工程款、农村危房改造补助资金、城镇保障性住房租金补贴、公共租赁住房物业管理费、住房公积金支出；

9.其他（类）支出2,462,749.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于南宛三江口至芒彦地滚笼道建设安装、边境物理防控一道网封控阻隔板、边境物理防控二道网封控阻隔板、拉影拉勐物理阻拦设施建设；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为117,855.48元，完成年初预算的49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算115,030.48元，占总支出决算的97.6%；公务接待费支出决算2,825元，占总支出决算的2.4%，具体是国内接待费支出决算2,825元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为117,855.48元，完成年初预算的49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为115,030.48元，完成年初预算的115.03%；公务接待费支出决算为2,825元，完成年初预算的2.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是1、根据陇政办发[2019]26号文件规定，上级下来工作，需向接待单位缴纳伙食费；2、我局遵守中央八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,216.14元，增长18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加16,711.14元，增长17%；公务接待费支出决算增加1,505元，增长114.02%。主要原因一是我单位公务用车数量少，出勤率高，车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比上年增加；二是开展创建卫生健康城市工作，接待了省级技术评估人员，导致接待费用比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于局机关相关工作人员及其领导赴州内出差、执法局人员在县内开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建国家卫生县城省级技术评估迎检工作、自建房安全专项整治第二次督查工作、开展房屋市政工程安全生产督导检查工作接待6批次接待48人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出575,882.00元，比上年增加39,954.63元，增长7.46%,主要原因是疫情期间购买防疫用品增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，如：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额682,556,818.90元，其中，流动资产83,627,986.86元，固定资产18,818,623.12元、对外投资及有价证券0元，在建工程406,620,101.03元，无形资产0元，其他资产173,490,107.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,707,218.54元，其中固定资产增加2,161,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,559,962元，其中：政府采购货物支出60,930元；政府采购工程支出1,396,000元；政府采购服务支出103,032元。授予中小企业合同金额1,559,962元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400733301111

[附件: 陇川县住房和城乡建设局2022年部门决算公开表20231011044651737]