中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对政协工作的全面领导，确保政协工作始终沿着正确方向前进。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委、州委、县委贯彻落实意见。建立了党组成员联系党委常委，党员委员联系党外委员机制，实现了党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对委员全覆盖。坚持全面从严治党，严格落实管党治党政治责任，加强政协机关党风廉政建设，从严从紧管理机关干部。

2.加强政协协商民主建设，不断丰富协商民主形式。进一步规范县政协履职任务、履职方式，健全县政协协商工作制度机制。全年共开展了17项协商。《“蚕海桑田”编织边寨新纪元》“协商在基层”典型案例荣获全省政协通报表扬。

3.认真组织开展调研视察，为县委、县政府提供决策参考。组织委员开展了全面深化河湖长制工作情况、宗教活动场所管理情况2个视察，开展了阿昌族、德昂族经济社会发展情况、林长制工作推进情况2个调研，为县委、县政府提供了详实情况和科学民主决策依据。

4.认真履行民主监督职能，切实提高民主监督实效。按照组织准备、调查分析、集中评议、整改提升四个步骤，组织开展民主评议县卫生健康局工作，提出了5条工作建议。

5.充分发挥政协文史资料在“存史、资政、团结、育人”中的重要作用。编辑出版完成《视察、调研、评议、协商报告汇编》（2017年至2021年）调研视察报告；出版了第9期《陇川政协》（2021年）期刊；收集整理上报《陇川年鉴/2022卷》。

6.加强提案办理工作，有效促进提案成果转化。十六届全国人大一次会议以来，共收到委员提案128件，已全部完成提案办理答复，办复率为100%。

7.持续开展“双助推”行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴贡献政协智慧和力量。全县185名政协委员积极参与“双助推”行动，参与率达100%。

8.全面加强“两支队伍”建设，创新激发政协活力。一是全面加强委员队伍建设，努力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。二是坚持新时代党的建设总要求，落实到履职工作和自身建设的各个环节，机关作风更加过硬，工作效能更加务实。三是坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，广大政协委员迅速投身疫情防控总体战、阻击战，以实际行动践行人民至上、生命至上的理念，用实际行动诠释“为国履职、为民尽责”的委员情怀。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、民族宗教侨务和外事委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、提案委员联络和社会法制委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度收入合计8,073,022.8元。其中：财政拨款收入8,073,022.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,856,266.26元，增长29.86%。其中：财政拨款收入增加1,856,266.26元，增长29.86%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是2022年增加上年第一批基层政协履职能力提升专项资金20万元，政协陇川县第十六届委员会第一次会议经费18.5万元等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度支出合计8,073,022.8元。其中：基本支出7,193,878.89元，占总支出的89.11%；项目支出879,143.91元，占总支出的10.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,291,327.11元，增长19.04%。其中：基本支出增加1,362,387.59元，增长23.36%；项目支出减少71,060.48元，下降7.48%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析本年增加2021第一批基层政协履职能力提升专项资金20万元，政协陇川县第十六届委员会第一次会议经费18.5万元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机构正常运转的日常支出7,193,878.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,180,210.41元，占基本支出的85.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,013,668.48元，占基本支出的14.09％。年人均3.7万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879,143.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.“2021第一批基层政协履职能力提升专项资金”支出200,000.00元，用于机关办公设备购置等提升履职能力方面；2.“政协陇川县第十六届委员会第一次会议经费”支出185,211.00元，用于支付一次全会会议支出；3.“政协委员活动经费”支出132,580.00元，用于政协委员活动开支；4.“处级领导基金专项经费”支出180,265.00元，用于帮助基层解决实际困难；5.“政协常委会组成人员履职经费”支出56,435.40元，用于常委会组成人员履职开支；6.“对外交流工作经费”支出50,000.00元，用于开展政协委员对外交流联系工作；7.“政协期刊编辑出版经费”支出39,256.00元，用于期刊出版开支；8.“政协专委调研经费”支出32,276.51元，用于委室调研开支；9.“2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金”支出3,120.00元，用于日常工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,073,022.8元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,291,327.11元，增长19.04%，主要原因分析2022年增加上年第一批基层政协履职能力提升专项资金20万元，政协陇川县第十六届委员会第一次会议经费18.5万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,112,227.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,314,138.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费；

3.卫生健康（类）支出271,874.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出374,782元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位配套住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为37,395.99元，完成年初预算的12.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,637.99元，占总支出决算的89.95%；公务接待费支出决算3,758元，占总支出决算的10.05%，具体是国内接待费支出决算3,758元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为37,395.99元，完成年初预算的12.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,637.99元，完成年初预算的22.43%；公务接待费支出决算为3,758元，完成年初预算的2.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本部门在实际工作中，严格按照中央八项规定精神执行，公务接待严格执行相关审批制度和流程，严格公务接待事前审批，规范公务接待部门和接待标准。对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一定点保险。二是遇到重要公务接待，经报请县委、县政府同意，实行县政府食堂统一安排接待，所产生的费用全部由县机关事务管理局承担，本单位不再承担公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,642.61元，下降73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少103,920.61元，下降75.55%；公务接待费支出决算增加1,278元，增长51.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年公车产生大修修理费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到陇调研产生10批次、接待人次110人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出1,013,668.48元，比上年增加263,952.55元，增长35.21%,主要原因分析受疫情影响，对网格化管理片区支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，相应办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额1,719,968.56元，其中，流动资产33,991.85元，固定资产1,519,276.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产166,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163,115.53元，其中固定资产增加177,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额267,023元，其中：政府采购货物支出166,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100,473元。授予中小企业合同金额267,023元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400313101111

[附件: 中国人民政治协商会议陇川县委员会办公室2022年度部门决算公开报表20231011111436213]