中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，承办县委改革领导小组办公室职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实抓好基层党建各项工作。一是抓实思想政治建设。二是切实履行基层党建“一岗双责”。形成主要领导管党建、班子成员抓党建的格局，切实加强支部和队伍建设，确保党员干部队伍风清气正、团结一心、干事创业。三是落实意识形态工作责任制。全年，专题研究意识形态工作、网络意识形态工作会议4次，组织开展志愿服务活动6次，指定1名工作人员为县级网络评论员，共开展网络评论及分享转发100余次。

2.深入调查研究。积极参与县委全会报告、文稿的起草、修改工作。组织开展全县重点支柱产业、肉牛产业、纺织产业、口岸贸易、民族团结进步示范区、全面深化改革进展情况、跨境电商、蚕桑产业、糖蜜进口等调研，形成调研成果。

3.不断推进全面深化改革。一是召开深改委会议2次，制定和审定改革事项18项。二是各领域改革台账任务稳步推进。落实细化改革任务222项（包含改革试点任务2项）。三是报送推广各类改革信息。目前，共上报改革专报（简报）19期、改革典型材料8篇，改革工作在《德宏改革快报》上刊登推广5条，在全省复制推广改革案例1个。改革工作及改革经验在省级以上主流媒体报道推广31条，州级主流媒体报道推广18条，县级主流媒体报道推广36条。四是围绕各部门工作职责和改革任务，加强督促工作落实，加大督查督办力度，同时配合好上级的改革督查。目前，共组织开展各类改革督查、督办、配合上级改革督查26次，形成上报督察报告13个。

4.认真履行党风廉政建设主体责任。一是定期研究党风廉政建设工作。二是强化结果运用。针对2021年党风廉政建设责任制考核结果及反馈意见，及时提出整改措施进行整改，有效落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，把党风廉政建设责任扛在肩上。三是坚持“谁分管、谁谈话”，准确运用“四种形态”。坚持每季度至少开展1次谈话工作，做到“早发现、早预防、早治疗”，及时批评教育予以纠正，全室现已开展了提醒谈话12人次。

5.其他重点工作。一是全力以赴落实疫情防控网格化管理工作。常态化开展入户排查、宣传走访、疫苗接种、卫生消毒、扫码登记、缅籍人员管理、组织核酸采样等工作，共组织开展了69轮全员核酸检测，采样27159人次。二是截至11月6日开展省级文明城市复查考核工作。三是抓实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。选派能力较强的干部全脱产驻村开展乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：县委深化改革办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度收入合计3,645,877.79元。其中：财政拨款收入3,645,834.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42.92元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,567,907.8元，增长238.22%。其中：财政拨款收入增加2,568,502.34元，增长238.41%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少594.54元，下降93.27%。主要原因是因工作需要，年中新增消化2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金1800000元，脱贫攻坚工作经费600000元；本年减少税务返还代理手续费594.54元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度支出合计3,646,472.33元。其中：基本支出1,189,540.5元，占总支出的32.62%；项目支出2,456,931.83元，占总支出的67.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,529,189.7元，增长226.37%。其中：基本支出增加72,378.42元，增长6.48%；项目支出增加2,456,811.28元，增长2,038,001.89%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析本年增加医疗保险缴费42900元，基本工资15300元基本支出增加；年中新增消化2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金1800000元，脱贫攻坚工作经费600000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,189,540.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,008,743.33元，占基本支出的84.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,797.17元，占基本支出的15.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,456,931.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况新农村和美丽乡村建设专项资金1800000元，脱贫攻坚工作经费600000元均用于消化2019年国库暂付款；乡村振兴工作经费18300元，主要用于乡村振兴工作开展；工作经费20000元，主要用于政研室日常工作开展；处级领导基金专项经费18631.83元，主要用于疫情防控相关工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,645,834.87元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加2,528,552.24元，增长226.31%，主要原因分析本年新增消化2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金1800000元，脱贫攻坚工作经费600000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,429,605.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出767134元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出2614653.54元；生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助27336.29元；办公设备购置资本性支出20482元；

2.社会保障和就业（类）支出98,771.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出96815.64元；福利费商品和服务支出1956元；

3.卫生健康（类）支出47,833.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出47833.4元；

4.住房保障（类）支出69,624元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金69624元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为3,012元，完成年初预算的30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,012元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,012元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为3,012元，完成年初预算的30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,012元，完成年初预算的30.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,759元，增长140.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加1,759元，增长140.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展跨境金融等调研工作导致接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州对外开放政策专题调研、全面深化改革工作调研指导、民族团结进步示范区调研等7批次调研工作52人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出180,159.71元，比上年减少330.25元，下降0.18%,主要原因分析本年减少办公费、差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费27248.22元，邮电费16500元，劳务费17633.34元，工会经费20240元，其他交通费用60523.2元，其他商品和服务支出12454.8元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会政策研究室资产总额331096.46元，其中，流动资产9124.46元，固定资产319772元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1780255.5元，其中固定资产增加20482元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6,850元，其中：政府采购货物支出6,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,850元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321801111

[附件：中国共产党陇川县委员会政策研究室2022年部门决算公开表.XLS20231011094820904]