陇川县史志办公室2022年度部门决算

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陇川县史志办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示。

2.征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》、《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作。

3.收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务。

4.完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.宣传发行《陇川年鉴》（2020卷）。2022年2月至4月，主要开展《陇川年鉴》（2020卷）的宣传发行工作。共发行300余册，发行范围较广，涉及中央、省、州驻陇机构、县直各部门、各乡镇、部分离退休干部、陇川籍在外人士，还发放到行业协会、公司和企业集团。充分发挥年鉴资料性工具书的作用和资政、存史、教育、宣传的社会服务功能。

2.开展《陇川年鉴》（2021卷）编纂工作。采取个人承担几个部类编纂的方法，实行主编负责制，做到分工与合作。2月23日以县史志办发文，面向党政机关、综合部门、公司和企业、学术研究机构征集年鉴文资料和图片资料。3月至4月向各部门收集基础资料，同时进行年鉴的初稿编纂，5月至10月完成年鉴稿和图片资料的征集、编辑并进入总纂工作。预计11月底完成校对送审，12月出版发行，全书设28个类目。类目栏目设置更为科学、完整，有些栏目篇幅减少，但信息量增加，在年鉴资料中注重反映民生、民情的内容，同时重视使用图片和数。

3.认真开展党史资料征集工作。加大推进《中国共产党陇川历史（1950～1978）》（第一卷）的编纂出版工作，该书共有10个章节，目前已完成初稿，准备进入初审阶段，预计2023年初出版发行。

4.开展党史宣传。结合党史学习教育，开展“七进”（进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境线）活动。到县政协、清平乡郑家寨村开展党史学习教育专题党课，推动营造关心、学习、宣传党史学习教育的良好氛围。与县委宣传部、县融媒体联合，以云上陇川、陇川史志微信公众号为平台传播陇川历史，弘扬革命优良传统，受到了社会各界人士的普遍认同和支持。为广泛挖掘、整理和弘扬民族文化、推动陇川经济社会发展搭建了一个平台，也为后一步编写地方党史积累了宝贵资料。

5.密切配合上级主管部门的工作。先后为《云南年鉴》（2021卷）、《德宏年鉴》（2021卷）提供了陇川的资料，共计一万余字，协助开展省情系列《美丽云南-陇川美名》微视频拍摄工作。协助省志办开展《全省疫情防控志》编撰提供陇川资料4万余字。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政秘书股、党史征研股及县志编纂股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县史志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县史志办公室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县史志办公室2022年度收入合计2,423,934.57元。其中：财政拨款收入2,423,828.6元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105.97元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加173,324.8元，增长7.7%。其中：财政拨款收入增加173,805.09元，增长7.72%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少480.29元，下降81.92%。主要原因是人员增加1人，导致工资收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县史志办公室2022年度支出合计2,424,414.86元。其中：基本支出2,205,014.86元，占总支出的90.95%；项目支出219,400元，占总支出的9.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加117,316.15元，增长5.09%。其中：基本支出增加130,951.33元，增长6.31%；项目支出减少13,635.18元，下降5.85%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析人员增加1人，导致工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县史志办公室机关事业单位机构正常运转的日常支出2,205,014.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,003,328.6元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,686.26元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县史志办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219,400元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：疫情防控经费10,000元，《陇川年鉴》出版经费100,000元，业务征编工作经费79,400元，微视频摄制工作经费30,000元。主要用于开展史志相关工作各类党史资料的征集、保护、编纂工作发生各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县史志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,423,828.6元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加116,729.89元，增长5.06%，主要原因分析人员增加1人，导致工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,969,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于支付基本工资、津贴、补贴及开展史志相关事务；

2.社会保障和就业（类）支出218,915.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于支付人员单位承担部分养老保险、失业保险；

3.卫生健康（类）支出94,971.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于支付人员单位承担部分医疗保险、生育报销、大病补充险；

4.住房保障（类）支出140,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于支付人员单位承担部分住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为120元，完成年初预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算120元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算120元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县史志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为120元，完成年初预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为120元，完成年初预算的0.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加120元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加120元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展史志调研工作，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展史志调研工作接待1批次接待人次4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县史志办公室2022年机关运行经费支出201,100元，比上年减少5,100元，下降2.47%,主要原因分析是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县史志办公室资产总额207,110.94元，其中，流动资产60,633.94元，固定资产146,477元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,454.93元，其中固定资产增加15,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县史志办公室在2023年5月14日变更名称为中国共产党陇川县委员会党史研究室。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349401111

[附件: 陇川县史志办2022年部门决算公开表.XLS20231011105745908]  

（此件公开发布）