陇川县归国华侨联合会2022年度部门决算

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陇川县归国华侨联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为陇川的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县侨联认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项工作职能，为把陇川建设成“乡村振兴示范区、沿边开放试验区、民族团结进步示范区”作出积极努力。

1.突出重点工作，扎实开展国内侨务工作

一是坚持党建带侨建，加强基层侨联组织建设。开展支部主题党日活动12次，支部书记上党课4次，志愿服务活动6次，廉政党课1次，警示教育6场次，专题研讨1次。深入基层侨联组织调研指导工作8次，支持鼓励基层侨联组织及“侨胞之家”开展活动8场次，投入资金3.2万元，活动凝聚了侨心，促进边疆和谐稳定。二是积极参政议政，献计献策。引导鼓励侨界人大代表、政协委员撰写建议、提案，为陇川高质量跨越发展建言资政。参加州县政协组织的调研、座谈、培训等8次，调研侨资侨属企业3家，实地考察重点企业2家，参与对缅跨境农业合作调研。三是深入开展“暖侨行动”，践行“我为群众办实事”。慰问帮助困难归侨侨眷，发放资金4.79万元。争取华侨事务项目资金15万元，发放归侨侨眷贷免扶补项目资金34万元，帮助侨界群众发展产业。开展归侨侨眷职业技能培训3期，参训人数150人。四是积极应战，开展疫情防控工作。严格落实网格责任，主动参与值班值守、政策宣传、巡逻执勤、物资保供、核酸检测、疫苗接种等工作，投入资金2.32万元。

2.加强联络联系，积极拓展海外侨务工作

一是加强与海外侨团侨领的联系交流。春节期间配合州侨联对沿边侨团及部分侨领进行走访慰问，并座谈交流。二是加强与海外侨胞的联系，做好“双稳”工作。引导和帮助沿边侨团抗击疫情，体现守望相助、共抗疫情的胞波情谊，推动和谐侨社建设。三是弘扬中华文化，助推华文教育。积极协调为沿边侨校运送华文教材355册，协调帮助滞留在陇川的缅籍学生回国就学。与因疫情滞留陇川的海外侨领进行座谈，就侨生培训学习、华文教育、友好学校建设、弘扬中华文化等方面进行交流。四是积极对接，组织安排好“海外侨胞德宏行活动”在陇川站的考察调研，就疫情防控工作、口岸建设、通关便利化等进行座谈交流。

3.加大侨法宣传，切实维护侨益

一是深入基层开展“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”为主题的侨法宣传活动6场次，发放宣传资料600余份。二是深入挂钩点开展“美好生活.民法典相伴”主题宣传活动，进行民法典专题辅导。三是关注侨胞诉求，务实为侨服务。就侨胞土地纷争的相关事宜，深入老街子社区进行座谈协商，努力为当事人双方做好协调沟通服务工作，寻求解决的方法。四是扎实开展“法治边关行”、涉侨纠纷多元化解机制等工作。依托“中缅边境拉影边民调解委员会”，积极调处辖区内边民矛盾纠纷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县归国华侨联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县归国华侨联合会2022年度收入合计2,042,059.37元。其中：财政拨款收入2,041,944.22元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入115.15元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加229,796.01元，增长12.68%。其中：财政拨款收入增加230,133.59元，增长12.7%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少337.58元，下降74.57%。主要原因是本年度支付死亡抚恤金226,596.40元。

二、支出决算情况说明

陇川县归国华侨联合会2022年度支出合计2,041,944.22元。其中：基本支出1,718,189.22元，占总支出的84.14%；项目支出323,755元，占总支出的15.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加230,133.59元，增长12.7%。其中：基本支出增加145,874.07元，增长9.28%；项目支出增加84,259.52元，增长35.18%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因是本年度支付死亡抚恤金226,596.40元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县归国华侨联合会机关正常运转的日常支出1,718,189.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,585,374.22元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,815元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县归国华侨联合会为完成特定的工作任务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,755元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：疫情防控工作经费6,000元，办公设备购置专项经费10,000元，中央华侨事务经费167,755元，国内外沿边侨务经费100,000元，基层侨联组织活动经费40,000元。主要用于：1.推进党建带侨建工作加强基层侨联组织建设；2.多措并举开展新冠肺炎疫情防控工作；3.关注民生，开展“暖侨”活动；4.加大侨法宣传，维护侨权侨益，积极开展基层侨联工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,041,944.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加230,133.59元，增长12.7%，主要原因是本年度支付死亡抚恤金226,596.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,520,095元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。主要用于人员工资福利支出以及开展项目活动支出；主要项目开支及开展工作情况如下：行政运行支出1,196,340元，疫情防控工作经费6,000元，办公设备购置专项经费10,000元，中央华侨事务经费167,755元，国内外沿边侨务经费100,000元，基层侨联组织活动经费40,000元。主要用于：1.推进党建带侨建工作加强基层侨联组织建设；2.多措并举开展新冠肺炎疫情防控工作；3.关注民生，开展“暖侨”活动；4.加大侨法宣传，维护侨权侨益，积极开展基层侨联工作。

2.社会保障和就业（类）支出364,404.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于支付人员单位承担部分养老保险、失业保险；

3.卫生健康（类）支出60,797元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于支付人员单位承担部分医疗保险、生育报销、大病补充险；

4.住房保障（类）支出96,648元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于支付人员单位承担部分住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为1,230元，完成年初预算的4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,230元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,230元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为1,230元，完成年初预算的4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,230元，完成年初预算的4.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加884元，增长255.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加884元，增长255.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展现侨胞存在问题商议工作，导致接待费用比上年支出决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务调研工作发生2批次接待人次25人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县归国华侨联合会2022年机关运行经费支出132,815元，比上年减少22,085元，下降14.26%,主要原因分析商品和服务支出减少22,085元。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县归国华侨联合会资产总额72,912.14元，其中，流动资产9,926.14元，固定资产62,986元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,609.05元，其中固定资产增加21,338.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度单位政府采购支出总额9,600元，其中：政府采购货物支出9,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400377101111

[附件: 陇川县归国华侨联合会2022年部门决算公开表.XLS20231011110311543]

（此件公开发布）