陇川县工商业联合会2022年度部门决算

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陇川县工商业联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作的引导作用，在非公有制经济人士参与国家经济政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：1.以政治引领为先导，不断加强党的领导。一直以来，县工商联以贯彻落实习近平总书记关于民营经济发展的一系列重要讲话精神和加强新时代民营经济统战工作为主线，着力推进民营经济人士“守初心建功业”行动，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。一是加强工商联领导班子建设。班子成员不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力解决自身问题能力。全年共组织习近平新时代中国特色社会主义思想和各类营商知识等线上线下专题学习共计8次155人。二是加强和改进民营经济人士思想政治工作。广泛开展理想信念教育实践活动，注重对年轻一代民营经济人士的教育培养丰富活动载体，把理想信念教育融入宣传培训、党建工作、调查研究、经济服务、法律服务、外事服务、履行社会责任等各项工作中，全面有效覆盖所属商会和会员。三是积极创建民营经济人士理想信念教育基地。为丰富我县非公经济人士理想信念教育内容、拓展方法手段、丰富教育培训资源，使组织民营经济人士及商协会、会员企业能更好地开展学习教育活动，通过大量的走访、调查和研究，于2022年10月10日，在陇川县仁和医院内创建了民营经济人士理想信念教育基地。四是推动党的组织和工作向所属商会全面有效覆盖。建立和完善工商联党组领导和管理所属商会党建工作的有效机制，推动所属商会党组织严格按照党章开展工作和活动，加强对商会党支部建设的指导，今年初，在县工商联党组的指导下，福建商会圆满地完成了党支部换届工作。

2.以优化服务为抓手，不断加强队伍建设。一是不断加强非公经济会员队伍建设。注重发挥企业家执常委作用，制定工作制度和评价办法，让企业家站前台、当主角，定期分析企业家执常委思想状况，重视民营企业家中党代表、人大代表、政协委员的重要作用，会员队伍中担任州人大代表3人、担任县人大代表2人、担任县政协委员12人。二是不断提升会员能力。今年5月，县工商联组织10名企业家，参加了县政协举办的《2022年政协委员履职能力提升专题培训班》，进一步提高了企业家的参政议政水平和履职能力。三是不断优化会员队伍。按照广泛性和代表性相结合的原则，科学制定会员发展规划，持续优化会员数量，将本地具有影响力、代表性的知名企业、中小微企业和个体工商户纳入到工商联会员企业队伍，并将不适应当前社会发展、不守法经营及不遵守《中华全国工商联章程的企业》的企业淘汰出工商联队伍，优化后，现有会员321户。

3.以激发活力为目标，不断加快村企发展。一脉相承，做好“万企帮万村”与“万企兴万村”衔接和推进工作。一是县工商联完成换届选举后，及时调整领导小组成员，明确责任分工，进一步完善《陇川县“万企兴万村”行动实施方案》，再次把我县“万企兴万村”行动项目化、具体化、清单化，确保“万企兴万村”行动的顺利开展。二是积极组织企业参加《全国“万企兴万村”行动台账管理工作视频培训会》。三是做好“万企兴万村”行动企业的账号登记、账号认证、台账填报工作。四是积极引导有能力的企业参与“万企兴万村”行动，按照《陇川县“万企兴万村”行动实施方案》的要求，通过实地考察，把护国乡边河村、城子镇姐乌村、陇把镇邦外村和德宏正信实业股份有限公司、陇川县滇果果农业科技有限公司纳入我县“万企兴万村”示范工作。五是以“龙头企业+基地+农户”的模式开展帮扶。进一步引导帮扶企业与农民建立合作关系，形成村企合作共赢长效机制，目前，德宏正信公司在我县已建小蚕共育基地14个，在建1个；桑枝木耳厂2个，鲜茧收烘站2个，现有2469户从事蚕桑养殖，户均增加收入12395.50元。六是全力做好乡村振兴工作。重点做好挂钩村辖区重点农户入户走访摸底排查，及时掌握第一手信息，关注因病、因灾、因意外事故等导致生活条件大幅下降，收入不稳定，经济压力较大的家庭，做到早发现、早预警、早分析、早帮扶，确保绝不发生规模性返贫现象，经过动态测算，姐乌村返贫监测对象2021年10月1日-2022年9月30日期间，人均收入均超过1万元。

4.以服务大局为根本，充分发挥应有作用。一直以来，县工商联始终坚持与非公企业发展同频共振、相互促进，围绕中心、服务大局，充分发挥了非公经济在全县高质量发展中的应有作用。一是服务国家和地方发展战略。切实发挥非公企业自身行业优势、凝聚非公企业家群体智慧，聚焦特有的区位优势、生态优势、产业优势等，重点围绕落实“建设边疆民族团结进步示范区、生态绿色陇川、中缅陆水联运大通道”三大目标，主动融入县域协调发展战略，完善县委统战部联系服务企业常态化机制，健全完善党委统战部与民营经济代表人士谈心活动长效机制，搭建民营企业发展的平台，目前，共有31名实职处级领导挂钩62家非公经济企业。二是推动企业实现高质量发展。着力打造服务民企高质量发展综合平台，大力支持以企业为主体的研发平台建设。四是积极开展民营企业评议政府职能部门工作。省州工商联的安排部署，共组织53户民营企业对县公安局、民政局、司法局、财政局.....等26个政府职能部门进行评议。

5.以解决困难为己任，谋求民企全面发展。一是深入基层开展“暖企”行动。与县委统战联合开展民营经济领域“暖企”行动，通过电话、实地走访、发放调查问卷等方式，对县域30家民营企业及工商联商协会进行调研，收到民营企业及商协会提出的问题20个，主要涉及融资、用工、疫情防控、环保、医疗卫生、营商环境等领域，绝大部分已得到解决，条件不成熟还没有解决的，也得到了企业家们的理解。二是积极支援章凤口岸挂钩村的疫情防控工作。自陇川疫情防控形势严峻以来，县工商联先后抽调主席、常务副主席、副主席、秘书长等4名班子成员，积极支援章凤口岸和挂钩村的疫情防控工作，现工商联主席杨廷荣还在章凤口岸专班工作。三是做好社会捐赠工作。自疫情发生以来，积极动员民营企业向社会捐赠捐物，价值共计80.5万元。四是积极负责好网格化片区的管理工作。累计组织全员核酸26034人次，通过微信、小喇叭、敲门行动等渠道宣传疫情防控政策21235人次，帮助居民购买生活用品278次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、企业会员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工商业联合会2022年度收入合计1,051,548.45元。其中：财政拨款收入1,051,452.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95.98元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少98,317.15元，下降8.55%。其中：财政拨款收入减少97,794.83元，下降8.51%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少522.32元，下降84.48%。减少的主要原因是2022年人员减少1人相应的人员相关费用减少。

二、支出决算情况说明

陇川县工商业联合会2022年度支出合计1,051,452.47元。其中：基本支出825,273.47元，占总支出的78.49%；项目支出226,179元，占总支出的21.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少134,475.57元，下降11.34%。其中：基本支出减少119,199.38元，下降12.62%；项目支出减少15,276.19元，下降6.33%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。减少的主要原因是2022年人员减少1人相应的人员相关费用减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825,273.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出747,939.6元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,333.87元，占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,179元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：安保开支15000元；采购电脑等固定资产17630元；用于疫情防控工作购买办公物资、水电费、临时工工资等开支90160元；开展正常办公购买书刊、水电、网络费、广告宣传费73278元；开展乡村振兴工作用于工作队开支、补助30111元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,051,452.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少118,709.57元，下降10.14%，减少的主要原因是调出1人费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852,224.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用；

2.社会保障和就业（类）支出92,944.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于本单位在职人员基本养老保险、退休人员公务费运转等；

3.卫生健康（类）支出45,133.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于本单位在职人员医疗保险，包括职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等；

4.农林水（类）支出9,379元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于普惠金融发展中创业担保贷款贴息奖补等办公开支；

5.住房保障（类）支出51,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于本单位在职人员住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间上级对基层走访工作减少故无接待产生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年一致，主要原因是厉行节约、疫情期间上级对基层走访工作减少故无接待产生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会2022年机关运行经费支出77,333.87元，比上年减少7,691.87元，下降9.05%,主要原因是2022年疫情严重开展基层调研、外出学习减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、劳务费和疫情防控等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县工商业联合会资产总额235517.42元，其中，流动资产28919.42元，固定资产204398元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21974.68元，其中固定资产增加21974.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,700元，其中：政府采购货物支出31,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371401111

  [附件: 陇川县工商业联合会2022年部门决算公开表20231011112632114] 

（此件公开发布）