陇川县人民政府办公室2022年度部门决算

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陇川县人民政府办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇人民政府（陇川农场社区管理委员会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查乡镇人民政府（陇川农场社区管理委员会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政

协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

10.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

11.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

12.负责县人民政府政务督查工作。

13.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

14.指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

15.完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.充分发挥办公室枢纽作用，及时准确地做好上情下达和下情上报工作，保证上下渠道畅通，确保各项工作落到实处，形成“相互帮助、相互配合、精诚合作”的良好工作局面。协调好办公室和各个委局部门之间的关系，规范程序，提升效率，保障各项工作正常开展。

2.加强对办文办会办事全流程管理，全力提高办文办会办事的效率和质量。坚持将文稿服务作为县政府出谋划策的大文章。一是注重提高文稿质量。规范发文行为，精简文件数量，努力做到少行文、行短文。二是认真筹备各类会议。深入做好政府常务会、政府党组会、政府理论学习中心组集中学习等重要会议的组织筹备和服务保障工作，精心做好会前筹备、会议材料撰写、会场布置、参会人员组织等各环节会务服务工作，保障政府重点工作顺利开展。

3.坚持将文稿服务作为县政府出谋划策的大文章，突出文稿的立意和视角，不断在领会意图的准度、思想观点的新度、内涵挖掘的深度和语言表述的精度上下功夫，确保文稿的思想观点符合上级要求、体现领导意图，立意内涵符合我县实际、展现施政思想。充分发挥办公室以文辅政的作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。

4.深入推进财政预决算、社会公益事业、公共资源配置、重大建设项目等重点领域信息公开。

5.坚持把信息服务作为反映决策落实情况的重要手段，注重信息的收集、整理、深挖和反馈，对重大紧急信息，严格执行重大信息报送制度，紧紧围绕全县中心工作报送信息，对于重大的社会动态和社情民意、上级关心的问题、群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，以及各级对这些问题所采取的措施和取得的成效，特别是对苗头性、倾向性的问题，做到及时发现、及时报送。

6.紧扣县委县政府的督查事项，注重推进县委、县政府的重大决策落实，持续改进督查方法，加大督查力度，提升督查质量，切实做到了交办及时、催办有力、督办到位、查办严肃。

7.坚持和完善党政领导干部阅批群众来信、定期接待群众来信、带案下访和领导包案工作制度。领导干部包案处理重要信访问题，召开专题会议研究解决信访事项。信访事项及时受理率、按期办结率及群众满意率工作，维护信访秩序工作。推广运用云南省信访信息系统和规范信访基础业务工作。

8.强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真学习习近平“不忘初心、牢记使命”读本。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室、陇川县信访局。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府办公室2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

陇川县人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府办公室2022年度收入合计8,776,248.01元。其中：财政拨款收入8,776,248.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比6,732,104.56元增加2,044,143.45元，增长30.36%。其中：财政拨款收入增加2,044,143.45元，增长30.36%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因：一是年初未做预算申请拨入了甘蔗督导组工作经费100,000.00元，《春花塘记忆》之摄影相关工作经费100,000.00元，处级领导经费540,000.00元，综合治理经费26,300.00元，省政府办公会议经费11,600.00元；二是因人员变动频繁工资及津贴补贴相应增加。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府办公室2022年度支出合计8,776,248.01元。其中：基本支出6,145,942.71元，占总支出的70.03%；项目支出2,630,305.30元，占总支出的29.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比7,323,638.49元增加1,452,609.52元，增加19.83%。其中：基本支出增加451,243.41元，增长7.92%；项目支出增加1,001,366.11元，增长61.47%；上缴上级支出0元，与上年一致；、经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出共0元，与上年一致。主要原因分析一是年初未做预算申请拨入了甘蔗督导组工作经费100,000.00元，《春花塘记忆》之摄影相关工作经费100,000.00元，处级领导经费540,000.00元，综合治理经费26,300.00元，省政府办公会议经费11,600.00元；二是因人员变动频繁工资及津贴补贴相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县人民政府办公室机关正常运转的日常支出6,145,942.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,592,042.71元，占基本支出的90.99%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553,900.00元，占基本支出的9.01%。人均15,825.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,630,305.30元。其中：基本建设项目类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政府办正常的工作开展支出600,000.00元，主要用于购买办公用品、差旅费、上缴工会经费、公务用车2辆的维修、燃油、ETC过路费、保险费等；

2.德宏州四级信访视频接访建设经费458,800.00元，用于支付信访办四级视频接访建设，开展视频接访、视频会议和培训费；

3.信访专项业务费200,000.00元，主要用于支付信访办购买办公用品、差旅费、邮电费、印刷费等；

4.政府办重大项目建设挂图作战经费120,000.00元，主要用于政府重大项目建设经费；

5.政府办数据生成使用费18,000.00元，用于政府办电子政务交换平台使用；

6.政府办通讯服务业务费174,455.30元，用于全县电子政务、互联网使用费用；

7.政府网站群建设经费150,000.00元，用于政府网站群维护费用；

8.督查室工作经费100,000.00元，用于督查室工作经费开支，办公费、差旅费等；

9.甘蔗督导组工作经费100,000.00元，用于甘蔗督导组支付的相关费用；

10.处级领导基金工作经费471,090.00元，用于支付处级领导相关工作经费；

11.聘请法律顾问工作经费70,000.00元，用于政府办聘请法律顾问支付的费用；

12.省委省政府德宏现场办公会陇川筹备工作相关经费11,660.00元，用于陇川口岸现场办公展板费、制作费；

13.综合治理经费26,300.00元，用于支付政府办综合治理相关工作经费；

14.《春花塘记忆》之摄影相关工作经费100,000.00元，用于《春花塘记忆》之摄影相关制作费、排版费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,776,248.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,452,609.52元，增长19.83%。主要原因为一是年初未做预算申请拨入了甘蔗督导组工作经费100,000.00元，《春花塘记忆》之摄影相关工作经费100,000.00元，处级领导经费540,000.00元，综合治理经费26,300.00元，省政府办公会议经费11,600.00元；二是因人员变动频繁工资及津贴补贴相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,293,435.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。主要用于支付在职人员工资、津贴、绩效工资、政府办各项工作开展的支出；

2.社会保障和就业（类）支出853,811.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于支付在职人员养老保险金、职业年金，遗嘱抚恤费；

3.卫生健康（类）支出256,149.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于支付在职人员基本医疗保险金。

4.住房保障（类）支出372,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员住房公积金补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费预算为700,000.00元，支出决算为88,073.42元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,073.42元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算为0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700,000.00元，支出决算为88,073.42元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,073.42元，完成年初预算的17.61%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事、按制度执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,410.81元，增长19.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加14,410.81元，增长19.56%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆年限长，车辆出勤率高，车辆不同程度受损，导致本年车辆维修费比上年高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。主要用于政府办开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府办公室2022年机关运行经费支出553,900.00元，比上年减少71,170.00元，下降11.39%。主要原因分析2022年度人员变动频繁，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于支付政府办公用品购买，职工出差差旅费、培训费、工会经费、志愿者补助及在职人员公务交通费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民政府办公室资产总额2,800,024.24元，其中，流动资产400,225.73元，固定资产原值2,095,722.51元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产304,076.00元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加749,218.33元，其中固定资产增加833,981.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值197,400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元(国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134,500.00元，其中：政府采购货物支出124,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额134,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400343401111

  [附件: 陇川县人民政府办公室2022年部门决算公开表20231010031045902]