陇川县应急管理局2022年度部门决算

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陇川县应急管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府（农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同陇川县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展重点行业领域安全专项整治。综合性安全生产大检查及专项安全生产检查企业525家次，排查隐患1732处，整改1707处，开展督导检查101次，督导问题242个，约谈警示273次，对违法违规企业和发生安全生产事故企业处罚9家次，共处罚金50.87万元，对重大事故隐患实施最严格关闭整顿措施，有效预防和遏制了较大以上安全事故的发生。危险化学品方面：对41户危险化学品生产经营企业（加油站35户，其它生产经营企业6户，易制毒生产企业1户）；1户烟花爆竹经营（批发）企业进行了安全生产检查，出动人员78次，检查企业125家次，下达现场检查记录125份，发出整改指令书18份，整改复查意见书8份，共查找出安全隐患125处；非煤矿山方面：认真组织开展非煤矿山专项整治及专家排查会诊工作，对全县13座非煤矿山发出检查记录指令70份，共查出安全生产隐患67项。加大对基建矿山、整合矿山、淘汰关闭矿山、复产复建矿山、停产停建矿山的排查检查力度，深化隐患排查治理。

2.统筹推进防灾减灾救灾各项工作。汛期组建临时防汛抢险队伍，每个乡镇组建一支，每支30人，共10支/300人，配备有救生衣和抽水机具等，挖掘机15台、装机14台、运输车24辆、抢险救灾队伍61人组成。4月份以来，组织气象、自然资源、水利部门召开会商研判21次，分析气象、山洪和地灾形式，为全县防范应对准备工作提供依据、支撑，根据气象预警，积极落实“叫应”机制，共叫应乡镇89人次，叫应村委会178人次；各乡镇共电话叫应村委会356人次，自然村3024人次。5月30日至6月2日，我县10个乡镇（农场）辖区内776个自然村完成群众转移避险应急演练707次、参与演练102389人次、制定演练方案239个。7月18日德宏州2022年防汛救灾和地质灾害应急演练在陇川章凤镇弄个村、麻栗坝水库、清平乡赵家寨村开展，参演人数320人次。

3.扎实开展“安全生产月”系列活动。组织各级各部门观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片，紧紧围绕隐患排查整治、安全风险防范、安全指导服务、安全宣传“五进”等，在全县范围内广泛深入开展“安全生产月”活动。扎实推进安全宣传“五进”工作。开展安全咨询日活动1场，参与600余人；安全生产进企业宣讲活动1场，参与60余人，安全宣传进农村活动1场，参与100余人；发放安全宣传海报、挂图、手册等宣传资料600余份。

4.深入推进应急督导督查工作。统筹发挥县自然灾害委员会、县安全会两个平台作用，督促各乡镇、县直部门压实工作职责，认真抓好安全生产和自然灾害问题隐患排查和整改工作。在自然灾害高风险期，通过云视讯系统调度乡镇（农场）和气象、水利、应急、自然资源等部门10次。组织县水利局、县自然资源局、县住房和城乡建设局，分成4个检查组深入全县各乡镇（农场）开展防汛减灾和地质灾害防御工作督查检查，要求全县各级各部门提高警惕，重点抓好巡查排查、转移避险、值班值守和信息报送等工作。全县各部门、各乡镇（农场）严格执行24小时值班制度，全县776个自然村均已落实值班值守人员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县应急管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县应急管理局2022年度收入合计5,177,448.25元。其中：财政拨款收入5,177,448.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,008,272.83元，增长63.37%。其中：财政拨款收入增加2,008,272.83元，增长63.37%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致。主要原因是:增加人员2名（其中1名于12月份调出），工资、养老保险、住房公积金等增加；增加行政执法制式服装和标志采购经费62,935元；增加全国自然灾害综合风险普查专项经费200000元；增加2021年自然灾害防治体系建设补助资金400,000元；增加2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金100,000元；增加2021年省级冬春救助专项资金60,000元；增加2019年中央自然灾害洪涝救灾专项资金419,080元；增加2019年中央自然灾害地质灾害专项资金150,000元；增加2022年中央自然第三批洪涝灾害救灾补助资金100,000元；增加应急专项购买服务经费100,000元;增加2020-2022年安全生产转移支付专项资金336,848元。

二、支出决算情况说明

陇川县应急管理局2022年度支出合计5,207,448.25元。其中：基本支出3,177,116.79元，占总支出的61.01%；项目支出2,030,331.46元，占总支出的38.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,993,361.83元，增长62.02%。其中：基本支出增加805,504.86元，增长33.96%；项目支出1,187,856.97元，增长141%，上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因是:增加人员2名（其中1名于12月份调出），工资、养老保险、住房公积金等增加；增加行政执法制式服装和标志采购经费62,935元；增加全国自然灾害综合风险普查专项经费78,302元；增加2021年自然灾害防治体系建设补助资金300,000元；增加2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金100,000元；增加2021年省级冬春救助专项资金60,000元；增加2019年中央自然灾害洪涝救灾专项资金419,080元；增加2019年中央自然灾害地质灾害专项资金150,000元；增加2022年中央自然第三批洪涝灾害救灾补助资金100,000元；增加应急专项购买服务经费100,000元;增加安全生产转移支付专项资金197,579.8元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,177,116.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,848,755.69元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,361.1元，占基本支出的10.34％。增长的主要原因是人员增加，各项开支增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,030,331.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：安委会和自然灾害应急管理委员会工作经费299,135.86元，占项目支出的14.73%，主要用于安全生产和自然灾害行政办公支出；民房火灾保险费213,500元，占项目支出的10.51%，主要用于农村民房火灾商业保险，确保农户在发生火灾时能时有效地赔付农户受到的经济损失；2020年冬春临时生活困难救助省级补助100,000元，占项目支出的4.93%，主要用于购买冬春救助棉被；2019年中央自然灾害（洪涝）救灾补助419,080元，占项目支出的20.64%，主要用于因洪涝灾害倒塌恢复重建、修缮道路沟渠等支出；2019年中央自然灾害地质灾害补助150,000元，占项目支出的7.39%，主要用于因地质灾害导致道路塌方、沟渠堵塞等修缮支出；应急专项购买服务经费43,000元，占项目支出的2.12%，主要用于年购买安全生产隐患排查专家服务；安全生产转移支付专项资金197,579.8元，占项目支出的9.73%，主要用于安全生产检查、培训、会议、宣传等支出；全国自然灾害普查经费378,302元，占项目支出的18.63%，主要用于自然灾害防治体系建设工作；2022年中央自然第三批洪涝灾害救灾补助资金100,000元，占项目支出的4.93%，主要用于购买洪涝救灾物资；2021年省级冬春救助专项资金60,000元，占项目支出的2.96%，主要用于受灾群众冬春救助补助；行政执法制式服装和标志采购经费62,935.8元，占项目支出的3.1%，主要用于行政执法人员制式和标志采购；第一批德宏州基层党建示范点创建经费6,798元，占项目支出的0.33%，主要用于党建示范点广告制作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5177448.25元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加1963361.83元，增长61.09%，主要原因是新增1名事业人员和1名公务员（公务员于12月从本单位调出），工资、养老保险、住房公积金等增加；增加行政执法制式服装和标志采购经费62,935元；增加全国自然灾害综合风险普查专项经费78,302元；增加2021年自然灾害防治体系建设补助资金300,000元；增加2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金100,000元；增加2021年省级冬春救助专项资金60,000元；增加2019年中央自然灾害洪涝救灾专项资金419,080元；增加2019年中央自然灾害地质灾害专项资金150,000元；增加2022年中央自然第三批洪涝灾害救灾补助资金100,000元；增加应急专项购买服务经费100,000元;增加安全生产转移支付专项资金197,579.8元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,798元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出264,075.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出258,601.6元和职业年金支出5,473.72元；

3.卫生健康（类）支出143,288.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”及创卫工作支出30,000元，公务员医疗补助和大病保险支出113,288.37元；基本医疗保险支出79,203.65元；

4.住房保障（类）支出190,752元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出4,572,534.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于应急管理事务支出3,251,652.56元（基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费等），自然灾害防治378,302元，自然灾害救灾及恢复重建支出373,500元，其他灾害防治及应急管理支出569,080元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为70,00元，完成年初预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为7,000元，完成年初预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7000元，完成年初预算的70%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各项公务接待和安全应急检查减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,000元，增长16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1,000元，增长16.67%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车数量少、出勤率高，油费充值多，但在5月于已向机关事务局提交处置，现已按陇公务用车复〔2022〕2号文件要求对本单位公务进行了公开处置，剩余油费按规定存放。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县应急管理局2022年机关运行经费支出298,361.1元，比上年增加60,311.1元，增长25.34%，主要原因是新增1名事业人员和1名公务员（公务员于12月从本单位调出），新购办公笔记本及办公复印机等办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县应急管理局资产总额164,531.54元，其中，流动资产9,831.54元，固定资产154,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,070.4元，其中固定资产减少125,833.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177,233.53元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入15,500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额123,085.8元，其中：政府采购货物支出123,085.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额123,085.8元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400734201111

 [附件: 陇川县应急管理局2022年部门决算表20231011091206291] 

（此件公开发布）