陇川县文化和旅游局2022年度部门决算

监督索引号53312400435701000

陇川县文化和旅游局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，筑牢政治信仰。

县文化和旅游局党组始终坚持政治机关的定位，把政治建设作为首要任务，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习教育的中心内容。充分利用行政学习、三会一课、主题党日活动、民主生活会、组织生活会等方式，采取自学、集中学、分享心得体会学，深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神，中央、省、州、县纪委全会精神。用好“云岭先锋”、学习强国等平台，不断提高党员干部的政治理论素质。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。目前，召开支部委员会11次，主题党日10次，党课4次，党员大会11次，专题集中理论学习5次，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化领导，落实全面从严治党主体责任.

县文化和旅游局坚持把加强领导、强化责任作为抓好党风廉政建设工作的关键，将党风廉政建设工作与业务工作共同谋划、同部署、一体推进。一是召开专题会议，全面落实党风廉政建设责任。今年县文化和旅游局共召开党风廉政建设专题会议8次，对党风廉政建设和反腐败工作进行专题研究和分解落实，研究制定了党风廉政建设年度工作计划，重点工作任务清单，对照清单抓落实、抓考核。对2021年度党风廉政建设工作考核中反馈的问题进行整改落实。二是明确责任分工，强化责任落实。进一步深化主体责任意识，明确党风廉政建设中领导班子的职责分工，构建“一把手”履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责，主要领导亲自部署研究党风廉政建设工作，切实带好班子、管好队伍、抓好落实，做到明确责任不糊涂，坚守责任不动摇，落实责任不懈怠，着力打造上下贯通的责任体系，确保管党治党政治责任落到实处。三是层层抓实责任体系。2022年主要领导班子成员签订“一岗双责”责任书5份；分管领导与分管股室签订党风廉政建设责任书7份，单位与干部职工分别签订了各项保证书和承诺书。

3.公共文化服务不断提升，意识形态主阵地建设常抓不懈。

一是加强文化阵地服务工作。2022年图书馆总藏量为65118册，有各类计算机50台，分别建有德宏州景颇文化工作团、拉影文化中心（国门书社）、中国人民解放军24分队及武警陇川中队等4个流动图书室，2022年共接待各类读者43822人次，其中县图书馆29501人次，流动图书室14321人次；外借图书期刊14657册次，外借人次12326人次，阅览人次31496人次。积极开展展览及讲座服务：陇川县图书馆在2022年利用微信平台积极开展线上线下展览20期，线上观展7135人次、线下观展5214人次，合计12349人次。二是加快陇川县图书馆总分馆制建设。持续推进陇川县图书馆总分馆制建设，2022年县财政投入资金200万元，用于总馆（陇川县图书馆）与11个乡镇级分馆图书室和公共电子阅览室规范化建设。为每个图书室配置图书不低于1200册、实木书架8组和实木阅览桌1套；每个公共电子阅览室配置台式计算机5台、电脑屏风5组、大屏数字资源（电子图书、报刊）阅读机1台及小型多功能打印机1台；总馆（陇川县图书馆）配置台式电脑2台、笔记本电脑2台及网络打印机1台。三是扎实开展陇川县“国门文化”警地联创联建工作创新助推国门文化建设。我们充分利用县域优势，利用拉影国门文化服务中心着力打造边境文化阵地这一“亮点”，加强建设“国门文化形象”工程。目前已创建了1个电子阅览室、2个流动书屋、1个农文网校、1个国门图书分馆、1个老年大学拉影教学点。配备了体育健身器材和室外灯光篮球场，内设电子阅览室、图书室（书社原有各类图书11000余册，其中：民文（景颇文、傣文、傈僳文）503册、缅文50册，再加上农家书屋项目配送的出版物及书社自行订购的杂志，书社可供借阅的图书有10000余册，报刊杂志10余种，建设有集电影放映、培训、演出为一体，能容纳208人的多功能服务厅，曾成功圆满举办了“中缅陆水联运前沿港”书画摄影等公益展、取得国内国外社会较好反响。通过抓好警民融合以及边境地区文化建设，增进陇川边境地区群众文化自信、民族自信、国家自信，达到边疆人民心向党，警地同心守边疆的目标。

4.群众文化活动不断丰富，文化惠民普民力不断提升。

一是丰富线上文化活动，把“文化惠民”落到实处。因疫情形势，群众文化活动主要以数字化服务方式、线上和线下结合为主。2022年主要开展了18场活动，服务线上观众12.3295万人次。德宏州景颇民族文化工作团和陇川县文化馆共同承办了2022年元旦陇川县线上惠民送戏下乡—我为群众办实事文化进万家文艺专场晚会活动，活动以线上直播的方式推送，直播观看人次46999人次；德宏州景颇民族文化工作团和陇川县文化共同承办了2022年陇川县“云上目瑙纵歌”线上直播文艺专场晚会活动，直播观看人次61074人次；德宏州景颇族文化工作团线上推出11场文艺演出活动，分别在云南公共文化云、目瑙纵歌之乡陇川两大网络平台线上直播，阅览量达15.62万人次。线下开展喜迎二十大文化惠民演出—“国门文化”警地共建活动、“讴歌新时代，喜迎二十大”戏曲进乡村文艺轻骑兵小分队惠民送戏下乡活动36场，活动惠及全县9个乡镇的社区、村寨。二是持续创作有思想、有艺术、群众喜爱的艺术佳作。2022年共创作了《党的恩情》、《等着你》《爱无国界》等13首作品。作品主要通过云南公共文化云、抖音等网络主流平台线上展播的形式推出，阅览观众人数达22万。三是各类艺术赛事不断创造佳绩。组织安排德宏州景颇民族文化工作团参加德宏州第五届专业艺术比赛暨德宏参加云南省第十四届云南省青年演员比赛初赛，在比赛中荣获州级一等奖2个，二等奖2个，三等奖4个，优秀奖5个。分别为舞蹈类：一等奖1个，三等奖1个，优秀奖1个；舞蹈创作类：二等奖1个，优秀奖3个；声乐类：二等奖1个，三等奖2个，优秀奖1个；舞台技术类：一等奖1个，三等奖1个。舞蹈作品《燃》进入云南省第十四届云南省青年演员决赛并荣获三等奖。

5.项目建设、品牌创建加快推动，文旅项目卓有成效

一是项目建设稳步推进。快速推进森林公园景区和游客服务中心项目建设（含主题街区），力争年内建成投入运营。加快推进云南景颇园目瑙纵歌小镇项目建设步伐，服务企业做好项目编制规划、土地征转、林地使用办理等前期工作，稳步推进邦瓦古树樱花谷项目，结合“三线划定”工作，调整完善项目规划，加强与省相关部门的汇报，争取早日完成林地使用、项目用地手续批复。服务龙安土砖文化驿站、龙安水世界、京旺温泉二期、坪山雨林公园等项目建设，在企业贷款方面争取帮助支持，在建筑材料运输、施工人员进出方面优化审批手续。加快龙安片区水、电、路等政府配套项目建设。协调有关部门，尽快办理和完善勐约“泊心湾”项目手续。加大南宛湖、龙江、邦瓦樱花谷等康养旅游项目的招商引资工作力度。二是品牌创建有声有色。积极指导勐约营盘泊心湾、户撒坪山雨林公园开展3A景区创建工作，加快推进景区品质提升工程，精心组织申报收资工作，力争年内创建成功。强化对在建项目的服务，积极引导泰达酒店投产后创建3星级酒店。帮助护国乡打鹰山民宿、王子树坡坎民宿、护国边河民宿申报云南省丙级旅游民宿。完成乡村旅游示范带头人的申报工作。当前，加快落实陇把龙安村、户撒坪山村、勐约营盘村乡村旅游重点村2022年度申报工作。因疫情，原计划创建全域旅游示范县和龙安景区申报成为4A级景区的相关工作无法完成。三是经济运行稳定恢复，发展韧性持续彰显。受疫情影响，2022年1-10月预计接待旅游人数132.51万人次，同比上升21.6%；预计实现旅游收入14.4亿元，同比上升8.16%。2022年1-10月预计累计完成投资1.3505亿元。其中京旺温泉二期完成投资5530万元、龙安土砖文化驿站完成投资3270万元、龙安水世界完成投资1540万元、坪山雨林公园完成投资315万元、龙安片区服务中心建设项目完成投资50万元、陇川泰达大酒店宴会厅及附属设施项目完成投资2800万元。

6.宣传营销推介不断深化，县域知名度美誉度不断提高

在州局的关心指导和具体帮助下，充分利用州、县文化和旅游部门官方网站、新媒体及各类营销推广平台，做好旅游宣传推广工作。结合县内最新旅游资源布局，编排、印刷新版陇川县旅游宣传册8500册，利用五一小长假、“5.19”中国旅游日等时间节点策划推出系列旅游宣传活动，着力提升旅游吸引力。深入挖掘、整合全县特色文化旅游资源，策划推出4条涵盖吃住行游购娱业态的精品旅游线路，并通过目瑙纵歌之乡、文化陇川微信公众号、政务公开网站等多种方式进行宣传推广。推选出了泊心湾、麻栗坝景区、森林康养民宿等一批年度精品网红打卡地，通过微信公众号、陇川文旅政务信息公开网站不定期发布文旅信息，增加游客关注度，提升州内游、县内游热度。当前，正在加快边境24℃旅游带的相关项目建设，融合国门文化建设，带入民族文化、知青文化、军垦文化，力争在明年上半年，把这条旅游带打造成为文旅融合的网红带。

7.文化遗产保护持续推进，文物保护和非遗传承不断增强

一是明确思路，日常维护有高招。陇川县辖区内共有国家级、省级、县级文物保护单位27处，其中古建筑20项。为进一步加强对由非文物管理部门直接使用的文物保护单位的保护管理工作，县文旅局根据《中华人民共和国文物保护法》有关规定，按照“谁使用谁维修，谁使用谁负责”原则与文物保护单位使用方签订协议，每年1签，既明确了文物使用方为文物保护第一责任方的管理思路，真正将古建筑文物保护日常维护管理落到实处。二是因地制宜，用好“眼和腿”有奇效。建立了“乡镇文物保护单位管理员聘请制度”，进一步加强基层文物保护管理工作力量，发挥了文物主管部门“眼和腿”的功能，不仅在工作方式上与“预防优先”的管理理念契合，而且节省了多余的行政管理成本。组织文物保护管理员开展消防出水演练3次，通过演练有效提高初起火灾处置能力的同时加强了属地消防力量联动机制。2022年常规性巡查和检查共计15次，出动53人次，38车次，组织召开文物安全及消防安全工作现场会议3次，做出月度安全报表16份，做出现场检查记录108份，检查各级文物保护单位162次，查出消防安全隐患5条，现场整改5条。三是文物保护重点工作有序推进。完成了省级文物保护单位加孔奘寺厢房，州级文物保护单位陇川宣抚司署旧址、陇川县公安局大楼旧址三处修缮保护项目，完成了瓦屋面、椽樑、柱、部分檐枋雕件更换；完成户撒皇阁寺、加孔奘寺、连勐奘寺、芒捧奘寺、帮角山官衙署、姐告村奘寺的电气线路穿管改造、修建消防水池、消防设施配置及增加配置了32条消防水带；有序推进第二批、第三批县保，第四批、第五批州保，单位的“四有”建设工作。四是考古调查工作圆满完成。完成了全县范围内“三普”登记的所有文物点复查调研工作，进一步摸清了文物点的保存现状、全面详实地了解了各处文保点的历史价值和意义等基本情况，发现已有10处一般不可移动文物点已被破坏原貌，为下一步准确研判文物保护、管理机制、科学制定文物保护工作和规划提供重要依据。五是非遗工作亮点纷呈。今年“文化和自然遗产日”开展傣族果雕技艺培训10期，参与人数达1000余人。在新城小区开展非遗技艺展演、非遗有奖知识问答、非遗产品展销、发放非遗宣传单等活动内容，活动受到了小区居民的热烈响应和赞扬。开展傣族果雕技艺培训10期，景颇族传统织锦技艺培训3期，培训时间21天，参与人数500余人。用非遗景颇族传统的手工织锦技艺，合力织出一面长1.92米、宽1.28米的鲜艳党旗献礼党的二十大。

8.文旅市场执法不断深入，抓牢意识形态工作主动权。

一是文旅行业规范有序，文旅市场有序复工。全县共有文旅行业场所59家，其中文化行业企业（场所）48家（网吧4家、KTV43家、电影院1家）；旅游行业企业11家（其中：星级宾馆2家，旅行社分社及服务网点2家，景区景点7家）。4月底，全县疫情防控进入常态化，文旅局主动作为，一方面积极向指挥部上报文旅行业复工复产方案，经专家组会审，获得批复。另一方面迅速协调相关部门召开文旅行业复工复产部署及培训会，严格落实复工申请、现场评估、资料审核、承诺确认等环节的要求，成熟一家批复一家。截至9月初，全县除南宛河以西的区域内歌舞娱乐场所（KTV）、网吧、景区景点外，其余场所均有序复工复产，有些场所已恢复到疫情前的水平。二是行业管理安全责任落实到位。筑牢行业领域安全生产意识，大力开展疫情防控、文物安全、食品安全、消防安全、反邪教、扫黑除恶、扫黄打非、禁毒防艾、养老防诈等相关政策的宣传解读，充分利用各种节假日开展宣传。加大对重点场所的安全检查。积极参加第21个全国“安全生产月”以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的陇川县2022年“安全生产月”宣传活动，发放各类宣传资料1600余份，解答群众咨询260多人次。今年共组织经营业主集中培训4次，参加培训人数达470余人次，并与监管企业（场所）签订了《陇川县2022年文化市场安全生产责任书》《陇川县文化市场经营场所应急预案》《陇川县歌舞娱乐场所承诺书》各46份，极大地提高了企业管理人员的安全意识，有效避免安全生产事故发生。三是行业整治坚强有力。针对文旅行业特点，强化日常巡查，加大检查力度，对行业领域中存在的突出问题及时整治。加强未成年人的保护，严厉查处无证照经营和接纳未成年人保护法等违法违规经营行为。全年共开展各类综合执法检查经营场所495家次，出动检查人员1183人次，车辆327余辆次，受理举报2件，查办案件3件、立案调查2件、结案1件，责令停业整顿7家，警告6家、取缔复印店2家、查获音像制品光碟930碟。利用“5.19”旅游日，联合县委宣传部、公安局在森林公园风景区设置咨询台，发放养老防诈、陇川县旅游攻略、市民文明旅游手册等相关资料、宣传册1000余份，接受群众咨询40余人次；积极开展“平安文化市场”创建工作，进一步加大行业领域突出问题整治，强化防范风险隐患，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

9.疫情防控科学精准，做到“守土有责”“守土尽责”。

我们坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持现有防控措施不放松，迅速采取果断措施，认真做好文旅行业新型冠状病毒的预防和应急处置工作。压实文旅部门责任，加强行业领域监督管控，为保障广大群众的身体健康和生命安全，从严从紧抓实全县文化和旅游行业疫情防控工作。落实行业领域场所的复工复产工作，积极组织监管企业（场所）从业人员245人接种新冠疫苗和参与每次核酸检测，今年共完成全县涉及文旅行业场所核酸检测人次33240人次。下发《陇川县文化和旅游局关于进一步加强公共场所疫情防控工作告知书》81份、《陇川县重点场所严格落实疫情防控措施告知书》43份，并与监管企业（场所）签订了《行业场所疫情防控承诺书》46份。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

认真做好巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。同挂钩村“两委”一道，认真落实“四不摘”工作制度，注意发挥集体力量，加强动态管理，连续两年认真开展返贫监测帮扶集中排查工作。2021年全村共有监测对象13户30人，2022年5月通过防止返贫监测帮扶集中排查，消除风险2户5人。截至目前，全村共有监测对象11户25人，监测率为1.0%。“三类人员”不发生漏评、错退、错评现象。2022年，全村农村经济总收入6721余万元，人均纯收入28478余元，较2021年大幅度增加。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括下设德宏州景颇民族文化工作团、文化和旅游市场综合行政执法大队、陇川县文物管理所、陇川县文化馆、陇川县非遗中心、陇川县图书馆和陇川县拉影文化中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县文化和旅游局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县文化和旅游局2022年度收入合计13,623,717.6元。其中：财政拨款收入13,623,717.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少13,308,542.81元，下降49.41%。其中：财政拨款收入减少13,308,542.81元，下降49.41%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是本年减少了景颇民族文化传承中心建设工程款13,933,185.28元。

二、支出决算情况说明

陇川县文化和旅游局2022年度支出合计13,623,717.6元。其中：基本支出5,594,632.68元，占总支出的41.07%；项目支出8,029,084.92元，占总支出的58.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,158,042.27元，下降50.96%。其中：基本支出减少21,826.58元，下降0.39%；主要原因是在职人员退休3人。项目支出减少14,136,215.69元，下降63.78%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元,与上年一致；对附属单位补助支出0元,与上年一致。主要原因本年减少了景颇民族文化传承中心建设工程款13,933,185.28元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,594,632.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,183,624.29元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411,008.39元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,029,084.92元。其中：基本建设类项目支出4,025,000元；具体项目开支及开展情况：主要是开支了陇川县景罕傣文化园建设项目专项补助经费3,525,000元,陇川县景罕朋生景颇文化传习基地建设项目专项补助资金500,000元;办公设备购置975,893.70元；主要是购置了办公电脑，打印机及景颇文化传承中心空调设备和安装。对企业的补助40,000.00元主要是开展对“六稳”“六保”支持文旅企业发展的补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,623,717.6元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少14,156,145.87元，下降50.96%，主要原因减少了景颇民族文化传承中心建设工程款13,933,185.28元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,597,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%。主要用于陇川县景罕傣文化建设项目和第十三次党代会会务补助；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出8,808,587.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.66%。主要用于在职人员工资、挖掘保护民族文化记录工作补助、图书馆订购报刊杂志经费、景颇民族文化传承中心消防安全系统维修及维护费、公共文化数字建设及平台运行维护补助、陇川县总分馆制建设、文化馆开展活动经费、县级非遗传承人补助、非物质文化遗产保护工作经费、国家级非遗传承人补助、“六稳”“六保”支持文旅企业发展补助资金、公共文化云平台运维补助资金、国门书社国门文化交流中心经费、两馆一站免费开放补助资金、文物保护加孔奘寺维修、文物保护专项工作经费、景颇民族文化传承中心空调设备安装补助、宣抚司衙署旧址修缮提升保护项目和陇川县景罕朋生景颇文化传习基地建设；

3.社会保障和就业（类）支出642,005.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位基本养老保险、职业年金和死亡抚恤费；

4.卫生健康（类）支出260,500.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于行政单位公务员及事业人员医疗补助支出；

5.住房保障（类）支出315,224元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位在职人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为24,014元，完成年初预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的83.28%；公务接待费支出决算4,014元，占总支出决算的16.72%，具体是国内接待费支出决算4,014元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为24,014元，完成年初预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出决算为4,014元，完成年初预算的5.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响,上级检查和下乡开展工作较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,825元，增长193.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加20,000元，增长100%；公务接待费支出决算减少4,175元，下降50.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预存了车辆的燃油费和过路过桥费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化和旅游及文化执法大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和文化执法检查等相关工作，发生接待5批次接待人次68人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县文化和旅游局2022年机关运行经费支出411,008.39元，比上年增加13,870元，增长3.49%,主要原因单位调入人员增加了在职公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费及印刷费,邮电费,差旅费,水电费日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县文化和旅游局资产总额89,203,677.48元，其中，流动资产7,357,986.64元，固定资产81,141,671.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产704,019.07元，其他资产10,111,315.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555,562.85元，其中固定资产增加555,562.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,166,170元，其中：政府采购货物支出2,166,170元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,166,170元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400435701111

[附件: 陇川县文化和旅游局2022年决算公开表53312400435701111]