德宏州景颇民族文化工作团2022年度部门决算

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德宏州景颇民族文化工作团2022年度部门决算

 

目录

第一部分德宏州景颇民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州景颇民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定做贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政走深走实。我团始终高度重视党风廉政建设，团领导率先垂范，带头执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律等，同时注重学习宣传，强化干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力，营造了良好的工作环境氛围。

2.抓紧抓实疫情防控各项工作。自新冠感染疫情发生以来，我团全体干部职工始终做好各项疫情防控工作。一是在团内建立了疫情防控工作纪律监督小组，积极监督全团干部职工配合做好各项疫情防控要求。二是抽调人员长期驻守明和酒店、顺意酒店，保障县医学隔离酒店的各项工作及时开展；安排人员到陇把镇吕良3号哨点三级联防所、高速公路吕保卡点、开展边境线卡点轮换值守；派出十余名人员参加陇川县党的二十大安保维稳巡查工作，宾馆酒店检查和森林公园巡逻工作等；派遣人员到章风口岸专班（A组）冷库建设工地、迭撒村委会开展各项疫情防控工作；三是全团干部职工积极加入网格化管控小组、网格点执勤、物资配送、核酸检测小组等疫情防控应急工作专班。

3.文艺精品硕果累累。2022年我团积极创作生产思想精深、艺术精湛的艺术佳作，不断满足人民向往美好生活的精神文化需求，创作了《党的恩情》《等着你》《爱无国界》《新年的祝福》《幸福时光哦嘫嘫》《依古作》《做自己的英雄》《现在就告诉我》《梦想起航》《芒图约鲁》《懂撒》《幸福啊努么》《希望田上的银穗穗》《我家在户撒》《景颇水酒甜如蜜》《大美陇川》《芒拉的秋天》《燃》《秋雨后》《战疫》共20首作品。作品主要通过云南公共文化云、目瑙纵歌之乡陇川、微信视频号、抖音等网络平台线上展播的形式推出，点击率共22万。

4.砥砺前行比赛获佳绩。一是我团组织参加德宏州第五届专业艺术比赛暨德宏参加云南省第十四届青年演员初赛，在比赛中荣获州级一等奖2个，二等奖2个，三等奖4个，优秀奖5个。分别为舞蹈类：一等奖1个，三等奖1个，优秀奖1个。舞蹈创作类：二等奖1个，优秀奖3个。声乐类：二等奖1个，三等奖2个，优秀奖1个。舞台技术类：一等奖1个，三等奖1个。舞蹈作品《燃》进入云南省第十四届青年演员决赛并荣获三等奖。二是我团参加由陇川县总工会举办的“中国梦?劳动美—万名职工心向党”学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述朗诵比赛，荣获一等奖。

5.群众文化活动丰富多彩。以丰富群众文化活动为主线，让不同形式的艺术作品与大众生活产生更多联系，2022年我团共开展了50场文艺演出活动，一是线上开展2022年元旦线上惠民送戏下乡、2022年云上目瑙纵歌、改编并录制推出景颇族、傣族、刀舞3个民族版的《本草纲目》健身操等演出活动12场。二是线下开展喜迎二十大文化惠民演出—“国门文化”警地共建活动、“讴歌新时代，喜迎二十大”戏曲进乡村文艺轻骑兵小分队惠民送戏下乡等演出活动38场，活动惠及全县9个乡镇及各社区、各村寨，受益群众达62.69万。

6.强化业务培训，培养优秀艺术人才。一是为了加强新时代文艺人才队伍的专业素养及技能，我团积极开展“文明共建、文化共享结对子、种文化”活动，选送3名舞蹈演员到云南演艺股份有限公司培训交流学习。二是开展首届目瑙纵歌“瑙双瑙巴”培训活动，为期5天，进一步巩固和加强了我团对景颇族“瑙双瑙巴”的保护和传承，培养了一批景颇族“瑙双瑙巴”传承人后备军。三是为乡村振兴增添活力，促进民族歌舞的传承和普及，分别到城子镇曼冒村、姐乌小组、姐德小组、陇川边境管理大队、勐约广瓦村等地开展6批次群众民族歌舞培训。四是以弘扬优秀民族文化为导向，完成录制德宏少数民族健身舞—阿昌族健身舞《过手米线》、德昂族健身舞《德昂情韵》。五是为了大力推广普及吐良乐器的演奏技艺，我团开展《吐良培训速成手册》的音视频教程制作工作，现正在录制中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：下设办公室、财务室、舞蹈队、声乐队、器乐队、视频制作室、灯光音响组、服装室、道具组、民风民俗组，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州景颇民族文化工作团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州景颇民族文化工作团2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2022年度收入合计6,919,463.81元。其中：财政拨款收入6,608,853.34元，占总收入的95.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入310,610.47元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计增加911,241.84元，增长15.17%。其中：财政拨款收入增加600,631.37元，增长10%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加310,610.47元，增长100%。主要增加100周年活动经费202,847.00元和省文化和旅游厅拨入犀鸟精品系列专项经费300,000.00元。

二、支出决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2022年度支出合计6,608,903.34元。其中：基本支出6,317,405.34元，占总支出的95.59%；项目支出291,498.00元，占总支出的4.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加284,379.13元，增长4.5%。其中：基本支出增加387,991.37元，增长6.54%；项目支出减少103,612.24元，下降26.22%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。基本支出增加主要是因为人员工资增加和新招录1人，项目支出主要是减少文工团搬迁经费186,567.71元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团正常运转的日常支出6,317,405.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,013,537.40元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,867.94元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,498.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：中国共产党成立100周年活动经费支出202,847.00元,主要用于晚会灯光音响和服装道具等支出；创作经费支出25,990.00元，主要用于文艺精品创作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款支出6,608,853.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加284,329.13元，增长4.5%，主要增加100周年活动经费202,847.00元和民族专项工作经费28,942.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出231,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于民族专项工作经费和中国共产党成立100周年活动经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5,337,075.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于人员工资、办公经费、戏曲进乡村补助资金和创作经费；

3.社会保障和就业（类）支出526,325.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳和其他社会保障支出；

4.卫生健康（类）支出222,687.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于公务员医疗补助和单位医疗支出；

5.住房保障（类）支出290,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为240元，完成年初预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算240元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算240元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为240元，完成年初预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为240元，完成年初预算的0.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是因为上级部门检查指导工作较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加20元，增长9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是州文化和旅游局检查和指导工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文化和旅游局检查指导相关工作发生接待1批次接待人次5人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州景颇民族文化工作团2022年机关运行经费支出0元，比上年一致，主要是我单位属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州景颇民族文化工作团资产总额505,546.82元，其中，流动资产347,155.82元，固定资产158,391.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130,032.67元，其中固定资产增加92,531.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,530.00元，其中：政府采购货物支出3,130.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,400.00元。授予中小企业合同金额29,530.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400473201111

 [附件: 德宏州景颇民族文化工作团2022年部门决算报表20231010052946379] 

（此件公开发布）