陇川县投资促进局2022年度部门决算

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陇川县投资促进局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.陇川县认真贯彻落实省第十一次党代会、州第八次党代会、州投促委2022年第一次会议暨全州招商引资工作会议精神，紧抓国家“一带一路”倡议建设、瑞丽国家重点开发开放试验区及中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设等重大机遇，发挥紧邻缅甸的区位以及资源特点优势，围绕“边疆民族团结进步示范区、绿色生态陇川、中缅陆水联运通道”三大目标，把陇川工业园区、章凤口岸商贸物流园建设成招商引资的重要载体，大力开展园区招商、驻点招商、以商招商、节会招商，进一步加强与东部沿海地区的合作，主动承接东部产业转移，强调“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”和“大抓发展、大抓产业、大抓工业、大抓项目、大抓招商”的鲜明导向，充分研判项目入库、项目开工、资金到位形势，结合陇川县“十四五”规划，着力做好项目包装策划，创新招商引资方式，深入实施精准招商。通过全县各部门的共同努力，陇川县2022年累计到位资金为320886万元，其中纳入省上系统到位资金为305186万元，未纳入系统到位资金15700万元，顺利完成州级下达省外实际到位资金任务（30.5亿元）。2022年1-12月，全县累计新签约招商引资项目10个，累计协议投资86.68亿元。

2.健全工作机制方面。继续实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。持续开展营商环境优化提升行动，落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，强化土地保障，积极争取用地指标，重点保障产业园区和重大项目、重大基础设施的用地需求。对重点支持、符合条件的项目加快土地审批和办证速度，积极协调好征地拆迁建设中的具体问题，促进项目早投产早见效。

3.开展“一把手”招商方面。全年“一把手”共外出招商4次。一是由县长朱文科带队于2022年3月5日-8日到浙江德清凯喜雅工业园、浙江湖州南太湖电力科技有限公司（美欣达集团旗下）、桐乡市思源纺织有限公司、嘉兴星河织造厂考、浙江绍兴达利丝绸、浙江杭州柯桥汇明股份有限公司、福建龙岩沉缸酒业（创宏）等企业进行考察并召开座谈会。二是县委书记寸待纯于2022年6月18日-19日，到江西省考察赣州稀土集团有限公司、和君小镇并召开座谈会。三是2022年7月16日-21日，陇川县委书记寸待纯率队赴浙江省、江苏省、山东省开展招商活动，考察组先后实地参观考察了浙江美欣达集团有限公司、达利丝绸（浙江）有限公司、桐乡市思源纺织有限公司；江苏省南通市金富纺织有限公司；山东省青岛市青岛裕泰源麻业染整有限公司，随后召开座谈会介绍陇川的区位政策优势及未来产业发展布局，详细了解企业产品研发、经营现状、发展布局和战略愿景等情况，并就纺织项目落户陇川等事项与企业高层进行座谈交流，并与达利丝绸（浙江）有限公司、苏州博丰纺织（新达利纺织）有限公司、中国铁建投资集团有限公司西南指挥部、中铁四院集团西南勘察设计有限公司签订了战略合作框架协议。四是2022年9月26日-28日，陇川县人民政府考察团赴上海市青浦区开展东西部协作及招商引资工作。招商考察期间，陇川县人民政府与上海金和生物制药有限公司、上海永卉环保科技有限公司、上海泖河水产品专业合作社举行项目签约仪式。共签订陇川县生物医药产业发展项目框架协议、陇川县生态环保战略合作项目框架协议和陇川县高原特色水产品加工项目框架协议，签约资金共计12.2亿元。2022年共有52家企业共计139人来陇川考察，涉及行业农业、纺织、旅游、生物、电子、能源、玉石等行业。

4.推进重点产业招商方面。目前我县重点包装了8个产业招商项目，总投资58.9亿元，涵盖了旅游、冷链仓储物流、纺织、农副产品深加工、装备制造等多方面，分别是：陇川县南宛湖温泉康体养生度假区项目、中国最美乡村（陇川县户撒乡）建设项目、蔗渣循环经济之蔗渣浆纸项目、章凤口岸生活日用品进出口批发市场项目、农产品冷链物流平台及交易中心建设项目、针织薄料服装生产加工项目、蚕蛹蛋白精深加工项目、中缅农副产品产业化项目。

5.优化营商环境方面。一是整合完善招商引资相关优惠政策，加大“放管服”力度，促进投资贸易便利化，降低企业成本，进一步吸引外商投资；二是在全面落实兑现现有招商引资优惠政策和投资促进政策的基础上，充分发挥陇川的区位、对外开放优势和瑞丽国家重点开发开放试验区的有利影响，并不断完善城市基础设施及配套服务,提升医疗和教育水平，为投资者创造出行便捷、环境优美、保障方便的生活、创业环境，增强陇川招商的竞争力和吸引力。三是建立了招商引资项目“回头看”机制，实施重大招商项目领导负责和专班落实制，推进项目在谈、签约、开工、建成全过程动态监管。四是在做好疫情防控工作的同时，扎实开展企业服务工作，主要对企业在公司注册、银行开户、发改备案、税务登记、环评报告、水土保持方案、水电设施、土地手续和规划手续等相关环节进行“一站式”或“保姆式”服务。积极帮助企业协调解决在环评报告、水土保持方案、项目规划用地、水电设施建设过程中存在的困难和问题，通过加强对企业和部门的沟通和协调，各企业项目得到了顺利推进。根据《云南省招商引资工作委员会办公室关于印发<关于开展“招商服务进万企”行动的实施方案>的通知》（云招商委办发〔2022〕1号）要求，结合陇川实际，受疫情影响，全年累计走访落地企业13家，收集整理反映问题9件，协调解决企业诉求和困难9件。

6.引进市场主体方面。结合陇川县“十四五”规划和产业发展规划积极对接目标企业，目前涉及蚕丝绸产业已签约落地的有德宏正信公司、云南凯喜雅丝纺实业有限公司、云南稠库丝绸公司三家企业，已签约尚未落地的有江苏世纪燎原有限公司、德宏宇海针纺织品有限公司、浙江建德锦成实业三家企业，再谈的项目有浙江绍兴达利集团、江苏无锡双子星纺织品有限公司和江苏常州多汇富纺织印染制品有限公司三家企业。针对蚕丝绸产业链配套项目有与美欣达兴旺能源有限公司签订的工业园区集中供热项目已于9月23日进行开工仪式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目股、产业招商股、投资服务股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县投资促进局2022年度收入合计1,562,777.34元。其中：财政拨款收入1,562,777.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加368,357.85元，增长30.84%。其中：财政拨款收入增加368,357.85元，增长30.84%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是人员经费收入较上年增加210,000元，招商引资专项经费增加140,000元，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县投资促进局2022年度支出合计1,562,777.34元。其中：基本支出1,528,421.34元，占总支出的97.8%；项目支出34,356元，占总支出的2.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加154,757.29元，增长10.99%。其中：基本支出增加332,147.85元，增长27.77%；项目支出减少177,390.56元，下降83.77%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，上年一致；对附属单位补助支出0元，上年一致。主要原因是今年开展招商引资接待客商工作较上年增加，因此本年支出增加154757.29元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528,421.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,022,203.73元，占基本支出的66.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506,217.61元，占基本支出的33.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,356元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：为扶持挂钩工作经费20,000元，县企业服务中心专项经费14,356元，主要用于办公费31,911元，公务接待费2,445元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,562,777.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加154,757.29元，增长10.99%，主要原因是今年开展招商引资接待客商工作较上年增加，因此本年支出增加154,757.29元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,362,796.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.2%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费等日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出101,228.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职职工养老保险单位部分；

3.卫生健康（类）支出42,268.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于在职职工医疗保险单位部分；

4.住房保障（类）支出56,484元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职职工住房公积金单位配套部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为156,992元，完成年初预算的58.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,484元，占总支出决算的8.59%；公务接待费支出决算143,508元，占总支出决算的91.41%，具体是国内接待费支出决算143,508元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为156,992元，完成年初预算的58.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,484元，完成年初预算的44.95%；公务接待费支出决算为143,508元，完成年初预算的59.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情原因，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45,374.45元，增长40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加6,179.45元，增长84.6%；公务接待费支出决算增加39,195元，增长37.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年开展招商引资接待客商工作较上年增加，导致“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作中发生的接待上级部门、外来客商等98批次接待人次1108人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致,我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县投资促进局部门资产总额5,577,386.8元，其中，流动资产5,126,376.8元，固定资产450,980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,106,208.23元，其中固定资产增加31,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,600元，其中：政府采购货物支出36,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349801111

  [附件: 陇川县投资促进局2022年决算公开表20231010102747082] 

（此件公开发布）