陇川县统计局2022年度部门决算

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陇川县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

4.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

7.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

8.根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术资格考试报名工作及执法人员报考工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心、服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考核指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.继续做好第七次全国人口普查资料开发工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

6.继续抓好乡村振兴、贫困监测、城乡一体化调查工作。积极响应国家各项政策号召，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2022年度收入合计3,372,521.62元。其中：财政拨款收入3,292,521.62元，占总收入的97.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计增加122,145.6元，增长3.76%。其中：财政拨款收入增加141,584.8元，增长4.49%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少19,439.2元，下降19.55%。收入增加的主要原因是本年增加城乡一体化住户调查大样本轮换工作人员补助及培训经费153340元。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2022年度支出合计3,369,149.05元。其中：基本支出2,606,395.78元，占总支出的77.36%；项目支出762,753.27元，占总支出的22.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,148,955.83元，下降25.43%。其中：基本支出减少108,712.33元，下降4%；项目支出减少1,040,243.5元，下降57.7%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出减少的主要原因是2022年人口普查两员经费减少800000元；疫情防控、遥感测量和城乡一体化办公费减少300000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,606,395.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,367,877.04元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,518.74元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出762,753.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年自有资金统计工作经费、《两会资料》《统计年鉴》《经济运行卡片》、劳动力调查经费71458.7元，主要用于订购报刊杂志、购买办公用品办公费支出20000元，《两会资料》《统计年鉴》《经济运行卡片》印刷费28991元，劳动力调查劳务费22467.7元；瑞丽实验区经济运行分析统计单列经费办公费支出30000元；统计工作专项经费149803.99元，主要用于开展疫情防控、驻村工作队补助等办公费支出129613.32元，差旅费3143.55元，培训费370元，公务接待费1110元，公务用车运行维护费15567.12元；陇川县第七次全国人口普专项检查经费182367元，主要用于支付办公费360元，人普资料开发印刷费9600元，普查招聘人员劳务费172407元；城乡一体化住户调查经费、城乡一体化住户调查大样本轮换工作人员补助及培训经费278418.28元，主要用于支付城镇和农村住户调查补助及为防止样本老化抽取下一轮样本户调查办公费204898.28元，差旅费1200元，培训费4290元，劳务费68030元；脱贫县农村住户监测经费及遥感测量工作经费20705.3元，主要用于支付遥感测量办公费705.3元，监测脱贫县农村住户劳务费20000元；农业农村统计监测经费劳务费30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,292,521.62元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少895,433.36元，下降21.38%，减少主要原因分析2022年人口普查两员经费减少800000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,717,463.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出2047929.19元；支付办公费、电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等商品和服务支出669534.09元；

2.社会保障和就业（类）支出246,350.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出246350.66元；

3.卫生健康（类）支出118,300.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出118300.38元；

4.农林水（类）支出50,705.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于遥感测量监测、脱贫县农村住户监测及农业农村统计监测办公费、劳务费等商品和服务支出50705.3元；

5.住房保障（类）支出159,702元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支付住房公积金159702元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为16,677.12元，完成年初预算的18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,567.12元，占总支出决算的93.34%；公务接待费支出决算1,110元，占总支出决算的6.66%，具体是国内接待费支出决算1,110元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为16,677.12元，完成年初预算的18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,567.12元，完成年初预算的31.13%；公务接待费支出决算为1,110元，完成年初预算的2.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年普查下乡工作量小，公务用车运行维护费少；二是由于疫情，上级到陇川开展调研指导工作次数较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,007.62元，增长117.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7,897.62元，增长102.97%；公务接待费支出决算增加1,110元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是新增城乡一体化样本轮换、人口抽样调查、科学素质调查等需要到乡镇开展抽样调查工作，导致公务用车运行维护费比上年增加；二是因开展执法检查、经济运行分析、劳动力调查等工作，导致公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普查、各类抽样调查或执法检查下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州调查队1批次2人到陇川开展劳动力调查入户走访检查工作及州统计局到陇川开展经济运行分析调研1批次2人、省统计局到陇川县开展统计服务1批次8人、州统计局到陇川开展“双随机、一公开”执法检查1批次20人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局2022年机关运行经费支出204,405.19元，比上年增加8,122.77元，增长4.14%，主要原因分析2022年疫情防控资金支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县统计局资产总额1106532.45元，其中，流动资产280966.76元，固定资产825565.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79459.49元，其中固定资产增加60661.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额123,500元，其中：政府采购货物支出28,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出95,500元。授予中小企业合同金额123,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53312400341001111

[附件:陇川县统计局2022年决算公开报表20231010100553232]