陇川县发展和改革局2022年度部门决算

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陇川县发展和改革局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟定绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委县政府交待的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.国民经济综合工作，按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，年度目标是确保经济平稳较快增长；积极推进经济体制改革工作。

2.政府投资项目审批和管理工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，按照上级任务目标完成部门年度规模以上固定资产投资工作任务；并加快推进重点项目建设工作。

3.粮食和应急物资储备工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好辖区粮食安全监管工作；完成粮食安全行政首长责任制目标考核责任书工作任务；做好应急物资储备管理工作。

4.价格收费管理和价格认证工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好成本监审、价格认定、农本调查和重点商品的价格监测。

5.县委县政府交办的其他工作。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，致力乡村振兴，抓好疫情防控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县发展和改革局共设置10个内设机构，包括：1.办公室；2.国民经济综合规划股；3.固定资产投资股；4.基础产业股；5.综合能源股；6.价格收费管理股；7.粮食与物资储备综合办公室；8.农村地区经济综合股；9.社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股；10.西部开发办公室。所属单位3个，分别是：陇川县价格认证中心、陇川县投资项目评审中心、陇川县数字经济发展中心。

（二）决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2022年度收入合计27,439,640.23元。其中：财政拨款收入27,439,413.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入226.31元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,700,540.24元，增长6.61%。其中：财政拨款收入减少1,842,196.40元，下降7.2%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴0元，与上年一致；其他收入减少141,656.16元，下降99.84%。主要原因是：一是年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，本年度项目支出拨款较上年增加475,633.59元。本年度项目资金拨款量比较大的项目：粮食风险基金3,020,000.00元、易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用15,110,297.45元、2019年兴边富民工程1,900,000.00元。二是本年度涉粮问题整改支付358,890.25元，二是本年度涉粮问题整改支付358,890.25元，加上由于本年度人员变动（在职人员调入7人、招录2人、调出2人、退休2人，净增加5人）、工资调整以及死亡抚恤费发放人数变动等导致基本支出拨款较上年增加1,224,906.65元。

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2022年度支出合计27,503,952.33元。其中：基本支出5,662,856.54元，占总支出的20.59%；项目支出21,841,095.79元，占总支出的79.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,756,537.23元，增长6.82%。其中：基本支出增加1,192,022.37元，增长26.66%；项目支出增加564,514.86元，增长2.65%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因：一是年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，导致项目支出增加564,514.86元。本年度项目资金支出量比较大的项目：粮食风险基金3,020,000.00元、易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用15,110,297.45元、2019年兴边富民工程1,900,000.00元。二是本年度涉粮问题整改支付358,890.25元，加上由于本年度人员变动（在职人员调入7人、招录2人、调出2人、退休2人，净增加5人）、工资调整以及死亡抚恤费发放人数变动等导致基本支出较上年增加1,192,022.37元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,662,856.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,768,772.47元，占基本支出的84.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费894,084.07元，占基本支出的15.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,841,095.79元。其中：基本建设类项目支出3,425,283.20元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.陇川通用机场建设项目于2014年开始筹建，已于2020年9月通航。本单位经管资金情况：收入127,355,933.79元，支出127,355,933.79万元，无资金结余。

2.陇川县章凤粮食储备库建设项目于2015年开工建设，已竣工结算并投入使用。项目资金情况：收入15,544,933.87元，支出15,544,933.87元，无资金结余。

3.2019年第十九批整合资金－农村扶贫公路（通抵边自然村公路）于2019年开工建设，概算投资1,430,000.00元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入1,000,000.00元，支出1,000,000.00元，无资金结余。

4.2019年兴边富民工程于2019年12月开工建设，概算投资6,800,000.00元，已竣工结算并投入使用。项目资金情况：收入6,800,000.00元，支出6,800,000.00元，无资金结余。

5.2019年扶持人口较少民族发展建设项目，2019年6月开工建设，概算投资13,380,000.00元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入9,422,000.00元，支出9,422,000.00元，无资金结余。

6.2018年以工代赈示范工程于2018年开工建设，概算投资7,200,000.00元,已竣工结算并投入使用。项目资金情况：收入7,200,000.00元，支出7,200,000.00元，无资金结余。

7.陇川县民族风情小镇前期工作开始于2017年，概算投资10,000,000.00元，目前正在进行，尚未完成。项目资金情况：收入5,324,607.00元，支出5,324,607.00元，无资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出27,439,413.92元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加1,741,682.86元，增长6.78%，主要原因分析：一是年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，本年度项目支出较上年增加547,097.52元。本年度项目资金支出量比较大的项目：粮食风险基金3,020,000.00元、易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用15,110,297.45元、2019年兴边富民工程1,900,000.00元。二是本年度涉粮问题整改支付358,890.25元，加上由于本年度人员变动（在职人员调入7人、招录2人、调出2人、退休2人，净增加5人）、工资调整以及死亡抚恤费发放人数变动等导致基本支出较上年增加1,194,585.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,317,569.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于本单位工资福利支出3,446,052.72元，公用经费支出684,850.00元，建档立卡户困难补助2,000.00元，物价工作经费50,000.00元，农本调查经费14,667.00元，易地扶贫搬迁委托代建费用1,000,000.00元，陇川景罕曼环易地扶贫搬迁安置点民房处理方案编制费用120,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出874,289.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于缴纳社会保险490,939.10元，抚恤费376,850.60元，退休人员公用经费6,500.00元；

3.卫生健康（类）支出189,098.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于医疗保险单位缴费；

4.农林水（类）支出14,610,297.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.25%。主要用于陇川县2018年以工代赈示范项目500,000.00元，用于支付易地搬迁项目贷款本金和利息14,110,297.45元；

5.住房保障（类）支出244,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于缴纳职工住房公积金244,875.00元；

6.粮油物资储备（类）支出3,753,283.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于粮食和物资储备工作经费20,000.00元，军粮筹措供应费用38,000.00元，粮食工作经费200,000.00元，粮食风险基金配套3,020,000.00万元，章凤粮库消防水池、泵房及附属工程475,283.20元；

7.其他（类）支出2,450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于2020年扶持人口较少民族发展建设项目550,000.00元，2019年兴边富民工程1,900,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为13,734.00元，完成年初预算的17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算13,734.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算13,734.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为13,734.00元，完成年初预算的17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为13,734.00元，完成年初预算的27.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本单位公务用车报废后没有购置新车，未产生公务用车运行维护费。二是因新冠感染疫情防控工作需要，工作方式方法较上年有所改变，上级来现场检查、指导工作情况大量减少，客商来考察、洽谈项目的比预想的少，导致公务接待费实际支出小于预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,451.00元，增长47.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加4,451.00元，增长47.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下半年新冠感染疫情防控形势变化，上级来现场检查、指导工作，相关单位来对接工作，客商来考察、洽谈项目都有所增加，导致公务接待批次和人次都增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州上级相关部门的工作检查和调研32批209人次，接待有意到陇川投资的重点招商企业、与本单位有业务合作关系的企业6批20人次，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2022年机关运行经费支出891,350.00元，比上年增加515,122.53元，增长136.92%,主要原因：涉粮问题整改支付相关资金358,886.25元，支付脱贫攻坚和乡村振兴相关费用87,600.00元，支付疫情防控资金35,747.70元，行政经费补助工会20,000.00元，支付邮电费66101.81元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于维持本部门机构正常运行的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费以及脱贫攻坚、乡村振兴、党建、老干、疫情防控等工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额156,626,623.79元，其中，流动资产80,044,700.16元，固定资产2,730,175.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程73,822,184.01元，无形资产1.00元，其他资产29,563.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,722,006.87元，其中：固定资产增加21,336.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,158.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,158.00元。授予中小企业合同金额6,158.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）从2022年第三季度开始，陇川县易地扶贫搬迁项目贷款的本金、利息、委托代建服务费用均由陇川县发展和改革局转拨给陇川县富陇投资有限责任公司。

（二）陇川县人防办于2022年12月并入陇川县发展和改革局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400730301111

 [附件: 陇川县发展和改革局2022年度部门决算公开表20231010024958524]