中国共产党陇川县委员会组织部2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩效管理工作；指导全县公务员宪法宣誓工作。

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。  

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出思想引领，理论武装工作不断强化。坚持以坚定理想信念宗旨为根本，以贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神为重点，不断加强党员干部学习教育，推动各级党组织和党员干部在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是紧扣主线强学习；二是多措并举强覆盖；三是建强阵地强质效。

2.突出固本强基，基层组织建设不断夯实。坚持以全州组织工作会议提出的“聚焦‘一个重点’强基固本，着力提升各级党组织战斗堡垒作用”要求为重点，深入推进基层党建高质量发展五年行动计划，切实做到“一切工作到支部”。一是着力提升基层党建制度化水平。二是着力推动基层组织规范提升；三是着力提升各领域党建工作质量；坚四是着力加强党员队伍建设。

3.突出公道正派，选人用人育人水平不断提升。树立正确用人导向，开展经常性考察，推行一线考察办法，完善分析研判机制，注重严管厚爱，选人用人工作更加科学规范。一是注重优化结构，做好换届选举工作；二是注重一线提拔，抓实选人用人工作；三是注重实践锻炼，推动干部历练成长；四是注重系统化，抓实年轻干部培养；五是注重能力提升，抓实干部教育培训；六是注重严管厚爱，做好干部监督管理。

4.注重关心关怀，抓好老干部工作。聚焦精准服务，用情提升老干部幸福感。始终坚持“标准不减”的原则主动作为，全面落实重大节日走访慰问和离退休干部健康体检工作，对子女不在身边、孤寡、重病等特殊情况的老干部重点关注，为离休干部制定“一人一策”精准服务手册，让老干部切实感受到党的关怀和温暖。

5.突出科学管理，公务员队伍结构不断优化。始终坚持围绕中心，服务大局，抓实公务员管理工作，不断优化提升整体队伍结构。一是坚持规范高效，推进公务员队伍管理工作；二是坚持公平公正，抓好公务员晋升考核工作；三是坚持依法依规，抓好公务员招录工作。

6.突出人才兴县，引才育才力度不断加大。坚持把培养人才、引进人才、用好人才作为实现“英才兴边”“人才强县”战略的重要途径，全面加强人才队伍建设，激发人才队伍活力。一是多措并举“育”人才；二是因势利导“用”人才；三是优化环境“留”人才。

7.突出模范带头，队伍自身建设不断强化。以更大力度推进自身建设，主动扛责在肩、全力担当作为，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范机关和过硬队伍。一是把讲政治作为第一标准，打造政治过硬的“排头兵”；二是把提素质作为第一要求，打造能力过硬的“尖刀兵”；三是把优作风作为第一责任，打造作风过硬的“模范兵”。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部教育股、公务员股、人才股、组织一股、组织二股、干部监督股、离退休干部管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会组织部2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2022年度收入合计13,375,691.04元。其中：财政拨款收入13,175,691.04元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的1.5%。与上年相比，收入合计增加4,631,798.88元，增长52.97%。其中：财政拨款收入增加6,351,098.88元，增长93.06%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少1,719,300元，下降89.58%。主要原因是本年增加“智慧党建”项目资金1,699,200元，增加村干绩效3,101,400元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2022年度支出合计13,749,077.94元。其中：基本支出9,922,597.76元，占总支出的72.17%；项目支出3,826,480.18元，占总支出的27.83%;上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加143,690.44元，增长1.06%。其中：基本支出减少178,076.37元，下降1.76%；项目支出增加321,766.81元，增长9.18%;上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是：晋级晋档增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,922,597.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,283,170.93元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639,426.83元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,826,480.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目建设经费1699200元，用于全面完成可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设，强化“智慧党建”建设，丰富党建载体；2.干部教育培训（含到省及省外挂职、跟班学习）经费191892.5元，用于开展各类教育培训，全面提高干部队伍适应新时代、实现新目标、落实新部署的执政本领和履职能力；3.党员教育培训基地报告厅建设167321.78元，用于党员教育培训基地报告厅建设，进一步拓宽党员教育载体，强化党性教育；4.干部人事档案、文书档案数字化工作经费183690元，用于干部人事档案、文书档案数字化，与时俱进规范档案管理工作，进一步便利档案查阅；5.老年大学办学经费390593.71元，用于支付教师教学费、乡镇老年大学及教学点教学费用，购买教学设备，改造校园环境，开展活动等；6.综合服务平台运营维护经费100000元，用于维护陇川县综合服务平台正常运营。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出13,175,691.04元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比增加1,077,548.54元，增长8.91%，主要原因增加“智慧党建”经费919,800元，晋级晋档增资导致预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,480,279.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于全县基层服务型党组织综合平台建设营运、干部人事档案、文书档案数字化工作、在职村干部绩效补助、老年大学办学经费、人员经费及日常公用经费等支出；

2.教育（类）支出193,044.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于干部教育培训支出。

3.社会保障和就业（类）支出2,035,482.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休人员工资、离退休人员公用经费支出；

4.卫生健康（类）支出185,841.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费等支出；

5.住房保障（类）支出281,043元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为76,216.85元，完成年初预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算51,634.85元，占总支出决算的67.75%；公务接待费支出决算24,582元，占总支出决算的32.25%，具体是国内接待费支出决算24,582元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为76,216.85元，完成年初预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为51,634.85元，完成年初预算的43.03%；公务接待费支出决算为24,582元，完成年初预算的30.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人员数量、部分公车维修费未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,345.21元，下降1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少21,217.21元，下降29.12%；公务接待费支出决算增加19,872元，增长421.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年部分公车维修费用尚未支付导致公务用车运行维护费减少。二是2021年开展县委、县政府、人大换届等工作产生的接待费在2022年支付，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党建工作、干部工作、干教工作、人才工作、老干工作、关工委工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、干部考察、公务员管理、老干工作、关工委等相关工作发生接待35批次接待人次604人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会组织部2022年机关运行经费支出639,426.83元，比上年减少558,799.47元，下降46.64%,主要原因2022年部分公车维修费用尚未支付。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额6,071,066.94元，其中，流动资产369,580.22元，固定资产4,188,285.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1513200元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1505499.04元，其中固定资产增加1611394.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,196,455元，其中：政府采购货物支出211,482元；政府采购工程支出929,200元；政府采购服务支出55,773元。授予中小企业合同金额1,196,455元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400320301111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2022年部门决算公开表20231010052654404] 

（此件公开发布）

所属单位0个。