陇川县工业和商务科技局2022年度部门决算

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陇川县工业和商务科技局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及在职实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓实企业升规纳限工作，强化服务指导。围绕工业升规目标，积极开展工作调研，做好工业升规工作政策宣传和思想动员工作，拟定工业企业升规计划，做好拟升规企业动态监管，解决工业生产运行问题，督促拟升规企业尽快达产增效升规。内贸方面重点排摸有经济活动的企业以及在我县注册为个体户，对达到规模标准的，指导转为法人企业，及时入库入统。同时，建立批发零售限上企业“培育库”，抓好中小企业“限下升限上”和“入库纳统”工作。

积极做好重大项目申报工作。一是组织云南凯喜雅丝纺工业园、德宏黄金时代陇川农作物秸秆回收利用、陇川县鸿昌牧业肉牛屠宰加工、陇川县黄金时代园区首期道路建设工程、陇川县黄金时代园区标准厂房（一期）等项目申报省工业和信息化发展专项工作；二是组织安琪酵母（德宏）有限公司、德宏正信实业股份有限公司申报德宏州企业技术中心认定，2户企业已顺利通过州级技术中心认定；三是组织安琪酵母（德宏）有限公司申报云南省绿色食品20佳创新企业评选活动。

多举措推进国内贸易工作。一是加强成品油监管，完成了网上《成品油零售经营批准证书》年度检查工作，其中到期换证9户、变更法人6户；组织开展了全县加油站安全生产专项检查，确保加油站安全运营。二是为稳定生活必需品市场，保障市场供应，按照省商务厅、州商务局有关文件精神，强化监测，加强预测预警。三是积极推进电子商务进农村综合示范项目各项工作，完成制定三级物流路线和物流方案，仓储物流中心内场地装修和场外拆迁。

抓实党风廉政建设，严格落实管党治党政治责任。局党组始终坚持把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务来抓，全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，加强对部门党风廉政建设的领导，坚持将党风廉政建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，持续推进政治生态净化，形成风清气正良好政治生态。

认真开展创建国家卫生县城及病媒生物防制工作。根据县委、县政府统筹安排，我局认真履行爱国卫生工作成员部门职责，积极承担商超企业综合整治、责任路段清理打扫、创卫宣传、单位内部创建等创卫工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸股、科技股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县工业和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业和商务科技局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业和商务科技局2022年度收入合计56,360,112.65元。其中：财政拨款收入56,360,112.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计59,290,837.18元，减少2,930,724.53元，降幅4.94%。其中：财政拨款收入减少2,930,724.53元，降幅4.94%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因2022年科技计划省对下转移支付专项资金减少2,500,000元；章凤口岸经四路建设工程项目专项经费减少6,432,000元。

二、支出决算情况说明

陇川县工业和商务科技局2022年度支出合计56,360,112.65元。其中：基本支出7,462,249.12元，占总支出的13.24%；项目支出48,897,863.53元，占总支出的86.76%；上缴上级支出0元，占总收入的0%；经营支出0元，占总收入的0%；对附属单位补助支出0元，占总收入的0%。与上年支出59,847,348.16元，减少3,487,235.51元，降幅5.83%。其中：基本支出与上年8643157.18元，减少1,180,908.06元，降幅13.66%；项目支出与上年51,204,190.98元，减少2,306,327.45元，降幅4.5%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致；主要原因2022年科技计划省对下转移支付专项资金支出减少2,500,000元；章凤口岸经四路建设工程项目专项经费支出减少6,432,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,462,249.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,152,536.28元，占基本支出的55.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,309,712.84元，占基本支出的44.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,897,863.53元。其中：基本建设类项目支出12,220,000元。具体项目开支及开展工作情况：主要为纳限企业和企业增速奖励专项资金1,200,000元;边境物理设施建设项目前期工作经费500,000元;章凤口岸疫情防控闭环管理及口岸业务工作经费200,000元;科技计划省对下转移支付专项资金410,000元;陇川县隔离板房建设专项资金2,160,000元;边境立体化防控项目建设项目补助专项资金20,207,900元;章凤口岸国门改造专项资金998,668元；国门货运通道专项资金500,000元；章凤口岸疫情防控基础设施升级改造专项资金500,000元；章凤口岸国门货运通道建设缺口专项资金3,000,000元；外经贸促外贸稳中提质专项资金2,000,000元；支持茧丝绸产业发展专项资金1,670,000元；外贸百强企业奖励专项资金1,300,000元；边境阻拦设施专项资金12,220,000元。主要用于口岸疫情防控基础设施升级改造、隔离板房建设、边境物理设施建设、边境阻拦设施建设和疫情闭环管理及口岸业务工作支出，纳限企业、企业增速奖励和外贸百强企业补助，口岸国门货运通道建设支出，支持企业茧丝绸产业发展补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款支出56,360,112.65元，占本年支出合计的100%。与上年59,847,348.16元，减少3,487,235.51元，降幅5.83%，主要原因2022年科技计划省对下转移支付专项资金支出减少2,500,000元；章凤口岸经四路建设工程项目专项经费支出减少6,432,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,304,014.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于工资福利支出和电子商务科技工作经费、保障机关单位等机构正常运转的日常支出；

2.科学技术（类）支出410,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于科学技术、科学技术管理,技术研究与开发等支出

3.社会保障和就业（类）支出735,567.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于归口管理的行政单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费。

4.卫生健康（类）支出22,579,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.06%。主要用于疫情医疗卫生物资与口岸疫情隔离板房建设开支；

5.交通运输（类）支出6,499,930.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于章风口岸建设与运行维护支出。

6.资源勘探工业信息等（类）支出类644,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于要用于企业产业补助，电子商务发展奖励企业补助；

7.商业服务业等（类）支出5,724,890.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于要用于商业流通事务支出，涉外发展服务业补助和其他商业服务业补助；

8.住房保障（类）支出242,554元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于干部职工公积金财政配套方面的支出；

9.其他（类）支出12,220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于新增边境疫情阻拦设施项目铁栅栏项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为5,588.49元，完成年初预算的4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,190元，占总支出决算的57.08%；公务接待费支出决算2,398.49元，占总支出决算的42.92%，国内接待费支出决算2,398.49元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为5,588.49元，完成年初预算的4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,190元，完成年初预算的10.63%；公务接待费支出决算为2,398.49元，完成年初预算的2.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因控制车辆运行维护费的支出，接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年支出决算12120元减少6,531.51元，降幅53.89%。其中：公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算12000元减少8,810元，降幅73.42%；公务接待费支出决算120元增加2,278.49元，增幅1,898.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响，减少使用公车，导致“三公”经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务车所需车辆燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州商务局到我单位调研和开展各项工作发生接待5批次接待人次60人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业和商务科技局2022年机关运行经费支出3,309,712.84元，与2021年机关运行经费支出4,424,286.9元，减少1,114,573.25元，同比下降25.19%，主要原因购买办公设备购置及日常办公费用减少；部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展支出，如差旅费、办公费、劳务费及其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额84,656,104.14元，其中，流动资产34,971,812.11元，固定资产46,994,290.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,690,002元，其他资产0元（具体内容详见）。与上年相比，本年资产总额增加1,052,380.61元，其中固定资产增加291,137.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额5,051,186元，其中：政府采购货物支出81,186元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,970,000元。授予中小企业合同金额5,051,186元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

4.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400236601111

[附件: 陇川县工业和商务科技局2022年决算公开表20231009044627005]

（此件公开发布）