中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督导制度；

2.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

3.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

4.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

5.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

6.统筹推进禁毒人民战争、边境管理、扫黑除恶、缉枪治爆、命案防控、见义勇为等工作；

7.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

8.建立完善政法领域维护国家政治安全工作协调机制，加强对维护国家政治安全工作的统筹协调和督办落实；

9.统筹推进政法公共服务体系建设，加强对政法单位信息化、智能化建设的指导协调，打造互联互通、开放兼容、安全高效的政法信息系统；

10.加强对同级法学会的领导和管理，推进法学会组织建设，为法学会充分发挥人民团体以及法学界、法律界群众团体、学术团体的优势作用创造条件；

11.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治建设，全面筑牢政治忠诚。始终坚持把政法队伍思想政治建设摆在第一位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的“五个”要求。一年来，开展政治理论学习、法律业务培训、政治轮训20余次；开展党性教育1次；集中培训，受训政法干部444人。

2.强化斗争精神，坚决维护国家政治安全。一是紧紧围绕为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境这一重大主题，精准聚焦四个专项行动目标任务，靶向发力，强化措施，全面深入贯彻总体国家安全观，大力深化反渗透、反颠覆、反间谍、反恐怖、反邪教斗争。加强了县级安保维稳、四个专项行动专班人员力量；各乡镇（农场）、有关单位进一步加强组织领导，调整充实工作人员，明确职责分工，做到四个专项行动推进工作有人管、落实工作有人抓；县、乡建立了微信工作联络群，形成信息互通、上下联动的工作机制。二是持续深化“净土”专项行动机制措施。强化“5+N”情报研判会商机制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收研情报信息，做到了预知预警预防。三是深入推进防渗透和反邪教斗争。扎实推进防范打击邪教破坏和境外基督教渗透专项行动，对重点场所、重点人员进行巡查巡缴和排查，扎实推进警示教育宣传工作，全年共开展各种宣传69场次，发放宣传单、宣传品8000余份，制作展板、布标42块。四是深入推进反恐怖反分裂斗争。时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控。

3.加强边境管控，全力维护边境安全稳定。今年以来，围绕护航党的二十大这条主线，陇川在整个边境全面掀起“百日攻坚专项行动”，全面强化操勤管理、全面排查隐患漏洞、全面严格管控措施、全面加强督查督导，进一步提升边境管控工作效能，筑牢边境安全屏障，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的边境环境。一是强化指挥调度。依托党政军警民合力强边固防机制，进一步强化县、乡、联防所边境管控三级指挥体系24小时值班值守。二是坚持关口前移，构筑境外防线。积极协调缅克双方做好滞留境外中国籍人员的日常稳控、信息登记、背景审查、疫情防控等常态化工作，同向发力严惩犯罪，严厉打击长期活跃在境内外两侧的犯罪团伙。

4.深化平安建设，努力建设更高水平的平安陇川。一是突出矛盾风险大排查大化解。紧盯重点问题、重点领域、重点群体，扎实推进矛盾风险大排查大化解，切实维护全县社会持续稳定。二是常态化推进扫黑除恶斗争。紧紧围绕全国扫黑除恶“十件实事”和云南省“九项重点工作”，以推进“六大行业领域治理”为抓手，纵深推进全县扫黑除恶常态化工作。充分利用好各类新闻媒体和社区网格员作用，曝光涉养老诈骗犯罪典型案例，以案说法开展宣传教育，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，进一步形成养老诈骗“人人喊打”的社会氛围，切实形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。全县共开展集中宣传活动26场次，发放宣传手册3412份，微信公众号发布宣传信息10期，受教育群众5.507万人。四是禁毒重点整治取得较好成效。全县共开展集中整治行动945次，整治吸毒重点村寨428次，加强禁毒宣传，张贴发放禁毒宣传单10000余份，开展校园安全宣传活动123次，重点整治村寨娱乐场所945次，制作禁毒宣传展板100块，对10409余名党员干部进行了禁毒专题培训。全面落实公职人员毛发检测，共采集公职人员毛发样本7483份，检测5532份，对55名提拔晋升干部进行尿液检测，确保了全县党员领导干部队伍的纯洁性。五是社会治理持续向好。以平安建设考核为抓手，扎实推进“雪亮工程”建设，全县共开展治安乱象整治405次，出动警力4600余人次，检查重点行业8339家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改股）、政治办（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）、禁毒防艾领导小组办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度收入合计6,076,982.44元。其中：财政拨款收入6,006,378.03元，占总收入的98.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,604.41元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计增加1,652,978.22元，增长37.36%。其中：财政拨款收入增加1,584,966.33元，增长35.85%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加68,011.89元，增长2,623.39%。增减的主要原因分析：一是本年增加了禁毒重点整治项目经费1000000元，增加国家安全人民防线工作经费90600元，增加全县综治维稳工作经费150000元，增加扫黑除恶工作经费90000元，增加卫生健康支出经费130249.18元；二是上级部门拨打击涉烟违法犯罪工作经费较上年度增加70000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度支出合计6,008,970.55元。其中：基本支出4,496,170.73元，占总支出的74.82%；项目支出1,512,799.82元，占总支出的25.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加121,593.82元，增长2.07%。其中：基本支出增加1,078,547.64元，增长31.56%；项目支出减少956,953.82元，减少38.75%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增减的主要原因一是基本支出比上年增加的原因：本年新增1人，一般公共服务支出比上年增加221031元，增加卫生健康支出经费130249.18元，本年调整领导、司法救助及春节慰问边境经费共500000元项目为基本。二是项目支出减少的主要原因是本年减少土地处置纠纷、教育整顿、禁防经费共460000元，本年调整领导、司法救助及春节慰问边境经费共500000元项目为基本。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,496,170.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,664,659.68元，占基本支出的81.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,511.05元，占基本支出的18.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,512,799.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳工作经费400000元，主要用于基层社会治理和综治督导、维护稳定、风险评估等工作支出；禁毒防艾工作及群防群治体系建设等工作经费496440元，主要用于开展毒品预防宣传教育、禁毒业务等工作支出；平安创建工作经费108700元，主要用于平安创建工作、校园周边治理等工作支出；平安云南建设专项经费50000元、扫黑除恶专项经费100000元，主要用于常态化开展扫黑除恶工作；州级禁毒工作经费30000元，主要用于开展禁毒业务工作支出；反邪教工作经费80000元，主要用于开展防邪反邪相关业务工作经费开支；其他上级补助专项工作经费247659.82元（涉密）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,006,378.03元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加119,001.3元，增长2.02%，增长的主要原因本年增加1人，其中：县内调入2人，军转干部1人，退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,780,622.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、绩效工资及日常公用经费开支；

2.公共安全（类）支出549,035.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于开展村居委会网格化管理员奖补资金、综治维稳、反邪教、平安创建、村民理事会、全县禁毒法、扫黑除恶等工作经费开支；

3.社会保障和就业（类）支出280,693.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴纳支出；

4.卫生健康（类）支出130,249.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出；

5.住房保障（类）支出235,777元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，支出决算为23,144.79元，完成年初预算的10.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,842.79元，占总支出决算的98.7%；公务接待费支出决算302元，占总支出决算的1.3%，具体是国内接待费支出决算302元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，支出决算为23,144.79元，完成年初预算的10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,842.79元，完成年初预算的45.69%；公务接待费支出决算为302元，完成年初预算的0.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县委政法委机关严格执行财经纪律，执行厉行节约制度，严格控制各项费用的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,775.96元，下降43.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少17,087.96元，下降42.79%；公务接待费支出决算减少688元，下降69.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是单位公车老化，使用频率低，下乡、出差向外租车增加；二是受疫情影响接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、外出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导产生接待3批次接待人次18人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出828,918.53元，比上年增加315,254.34元，增长61.37%,主要原因分析：办公设备购置费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会政法委员会部门资产总额1353684.56元，其中，流动资产420673.56元，固定资产933011元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123172.2元，其中固定资产增加249108元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,800元，其中：政府采购货物支出49,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321601111

[附件: 陇川县委政法委2022年部门决算公开表.XLS20231010054153558] 

（此件公开发布）