中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好理论武装。一是督促各级党委（党组）理论学习中心组切实按照“五统五抓”要求，将集中学习活动往深里走、往实里走、往心里走，确保不走形式，不走过场，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。同时，鼓励全县广大党员干部职工持续运用好“学习强国”学习平台，把坚持学习当作一种生活习惯。二是创新方式方法开展好宣讲，通过文艺创作、小品演绎、抖音视频等形式多样、内容丰富、形象生动的方式展现，提高宣讲活动的吸引力和感染力，让理论宣讲变得既“有意义”又“有意思”，确实推动党的创新理论入脑入心。三是充分运用新时代文明实践站所和小喇叭，将习近平新时代中国特色社会主义思想飞入寻常百姓家。

2.继续坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针。围绕县委、县政府中心工作，服务全县大局，充分利用新闻外宣、网络外宣、制作宣传广告牌等形式，加大宣传力度，唱响主旋律，打好主动战，巩固壮大积极健康向上的主流思想舆论。继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、疫情防控、乡村振兴、爱国卫生7个专项行动、扫黑除恶专项斗争、创建民族团结进步示范县、创建国家卫生县城、基层党组织建设、党史学习教育等重大主题宣传及成果展示，精心组织，积极探索，认真研究，深入挖掘我县外宣工作亮点，通过各大媒体报刊和新媒体平台，打造一批外宣精品。

3.线上+线下齐发力，讲好陇川故事。进一步抓好落实，收集整理群众“急难愁盼”现实问题，结合重大项目、重点工作、重要产业，先进典型等方面，加强宣传报道；同时结合疫情防控实际，做好新闻选题，把握好常态化宣传和特殊时间节点的宣传节奏，创编系列老百姓看得懂、听得来、记得住、接地气的融媒产品；结合社会宣传，打造出陇川宣传矩阵，在做好规定动作做的同时，把自选动作做出彩，及时总结经验，提炼亮点动作，做好信息分享，高标准高质量推进各项宣传工作落实落细落地，讲好陇川故事。

4.培育新时代文明新风尚。一是深化拓展文明实践活动常态化，扎实推进新时代文明实践中心建设，大胆实践创新，整合阵地、项目、载体、人才等资源，培育一批有主题、有特色、有内容的实践品牌项目。二是培育社会主义核心价值观，抓好新时代公民思想道德建设，推动理想信念教育常态化制度化。三是强化创建为民理念，抓实群众性精神文明创建活动，以扎实有效的创建工作推动全民道德素质提升。四是全面加强农村思想道德建设，丰富农村精神文化生活，倡导健康文明生活，开展农村人居环境整治，推进农村移风易俗，助力乡村振兴。五是着眼培育时代新人，强化青少年理想信念教育，深化未成年人思想道德建设。六是广泛宣传倡导健康文明生活新风尚，大力推广文明健康的生活习惯，引导全社会形成文明健康、绿色环保的生活方式，为疫情防控常态化提供良好社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度收入合计14733749.75元。其中：财政拨款收入14733106.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入643.33元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3813068.15元，增长34.92%。其中：财政拨款收入增加3897302.42元，增长35.97%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少84234.27元，下降99.24%。主要原因为因工作需要，年中新增应急广播建设项目4500000.00元，减少民族团结经费收入600000.00元；其他收入减少原因为融媒体中心会计核算独立，融媒体创收资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度支出合计14737957.38元。其中：基本支出3174536.93元，占总支出的21.54%；项目支出11563420.45元，占总支出的78.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2563031.01元，增长21.05%。其中：基本支出减少3425392.13元，下降51.9%；项目支出增加5988423.14元，增长107.42%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增减的主要原因：一是基本支出下降主要原因为根据宣传部便签号3县融媒体中心会计核算独立，人员经费及公用经费支出减少，二是项目支出增加主要原因为新增应急广播建设支出4250000.00元，文化覆盖工程支出1250000.00元，德宏现场办公会筹备经费支出108520.00元，文明实践经费支出361398.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3174536.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2910309.33元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,227.6元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11563420.45元。其中：基本建设类项目支出3774920.42元。具体项目开支及开展工作情况：一是项目开支为对外宣传合作经费856956.13元；党史学习教育经费98290.85元；创建文明县城和精神文明建设200000.00元；文化产业和文化事业专项经费300000.00元；智慧广电固边项目资金2400000.00元；中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费931137.49元；2022年应急广播体系建设资金4255255.00元；2017年文化覆盖工程项目支出1250000.00元。二是具体工作开展情况为宣传广告制作费、党史学习教育宣传册制作、县城公益广告制作及更换、重大节日氛围营造、书法绘画摄影展、广播电视台站运行维护及电费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出14708106.42元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比增加2676235.69元，增长22.24%，增加的主要原因是年中新增智慧广电固边项目支出2400000.00元，支付以前年度民族团结进步创建经费220000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,532,878.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.82%。主要用于宣传事务支出和机关事业单位工资福利支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出9,591,430.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出；

3.社会保障和就业（类）支出294,704.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出113,688.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于归口管理的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他社会保障和就业缴费支出；

5.住房保障（类）支出175,404元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为40449.99元，完成年初预算的23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30227.99元，占总支出决算的74.73%；公务接待费支出决算10222.00元，占总支出决算的25.27%，具体是国内接待费支出决算10222.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为40449.99元，完成年初预算23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30227.99元，完成年初预算的37.78%；公务接待费支出决算为10222.00元，完成年初预算的11.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年受疫情影响，实际接待次数较计划减幅较大，因此“三公”经费支出较预算数较小。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,469.66元，增长6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加148.66元，增长0.49%；公务接待费支出决算增加2321元，增长29.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；本年度开展三下乡示范活动、对外宣传合作，导致接待费用比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待媒体和公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体，上级单位调研工作发生接待16批次接待人次173人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2022年机关运行经费支出261350元，比上年减少155395.75元，下降37.29%,主要原因分析人员外出培训费用、办公耗材等费用未支付。部门机关运行经费主要用于办公用品及耗材、人员外出培训费用、电话费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会宣传部部门资产总额10143037.79元，其中，流动资产238886.05元，固定资产9904151.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3952995.69元，其中固定资产增加59509.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值31792.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15793005元，其中：政府采购货物支出15793005元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11881835元，占政府采购支出总额的75.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

在国有资产占用情况说明中，与上年对比，资产总额增加过大的原因为2022年固定资产取数为固定资产原值，2021年固定资产取数为固定资产净值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321101111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2022年度部门决算公开报表20231012093235919]