陇川县政务服务管理局2022年度部门决算

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陇川县政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，陇川县政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州关于深化“放管服”改革，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”的总目标，持续深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”工作，切实做好疫情防控和政务服务两手抓、两不误，为全县经济社会发展营造了更加优良的政务服务环境。一是稳步推进行政审批制度改革。梳理编制《陇川县政务服务事项基本目录（2022年版）》《陇川县行政许可事项清单》并对外公布，规范了县、乡、村三级政务服务事项和行政许可事项，实现了目录之外无审批，政务服务事项标准化管理。二是强化实体大厅管理，提高服务质量。以作风革命、效能革命为契机，积极探索“线上+线下”政务服务工作新模式，全面提升政务服务效能。全年共受理政务服务事项264222件，办结率100%。三是加快推进政务服务平台建设。应用全省一体化政务服务平台和自建业务平台开展网办业务54553件。持续推广应用“一部手机办事通APP”，完成个人实名认证75641人，法人实名注册5287户，受理事项111803件。认真做好“12345”政务热线办理工作，共承办1261件，已办结归档1213件，受理中48件，办结率96.19%。认真贯彻落实政务服务“好差评”制度建设，共评价53243条，好评率100%，无差评。四是积极推进“互联网+监管”，提升监管效能。共认领监管事项854项，检查实施清单完善率100%。五是加强公共资源交易管理，打造阳光高效服务平台。投入12万元对评标区及设备进行更新，梳理制定工程建设项目、政府采购项目等7方面工作的服务流程及流程图，实现“网上全流程、网下无交易”，确实优化了营商环境。共完成进场交易项目208个，交易金额83338.83万元，节约资金4551.01万元，增加收入0.7万元。六是规范运行投资审批中介超市。共发布公告84个，选取中介服务项目84个，签约项目54个，履约结束44个，成交金额555万元，节约资金10.32万元。七是全面推广“政采云”平台应用。认真落实“让数字多跑路，群众少跑腿”的“互联网+政府采购”目标，实现小额零星产品直接在线采购，最大程度地实现便民利企。全县电子卖场共审核入驻供应商59户，审核上架商品3613个。74个预算单位在“政采云”电子卖场完成交易521笔，交易金额994.32万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.行政审批改革股；3.公共资源交易管理股；4.政策法规监督股；5.电子政务信息技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政务服务管理局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

陇川县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局2022年度收入合计3,324,587.25元。其中：财政拨款收入3,324,587.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加561,953.23元，增长20.34%。其中：财政拨款收入增加561,953.23元，增长20.34%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因分析是2022年新增建设项目智慧政务建设100500元，二是村组代办员补助265500元等。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局2022年度支出合计3,324,587.25元。其中：基本支出2,815,632.99元，占总支出的84.69%；项目支出508,954.26元，占总支出的15.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加561,953.23元，增长20.34%。其中：基本支出增加694,747.47元，增长32.76%；项目支出减少132,794.24元，下降20.69%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析是2022年新增建设项目智慧政务建设100500元，二是村组代办员补助265500元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县政务服务管理局机关及两个中心等机构正常运转的日常支出2,815,632.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,632,082.99元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,550元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县政务服务管理局机关及两个中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508,954.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付陇川县政务服务管理局正常的工作开展394,054.26元，主要支付办公费及印刷费；专家评审费14,400.00,元，用于支付政府采购专家劳务报酬费；智慧政务经济建设100,500.00元，主要用于好差评系统费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,324,587.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加561,953.23元，增长20.34%，主要原因分析是2022年新增建设项目智慧政务建设100500元，二是村组代办员补助265500元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,825,924.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于支付在职人员工资、津贴、绩效工资、政务管理局各项工作开展的支出；

2.社会保障和就业（类）支出238,537.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于支付在职人员养老保险金、职业年金，遗嘱抚恤费；

3.卫生健康（类）支出104,247.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于支付在职人员基本医疗保险金。

4.住房保障（类）支出155,878元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职人员住房公积金补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初按正常工作量核算，年中受疫情原因没有相关检查及接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是受疫情原因没有相关检查及接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局2022年机关运行经费支出183,550元，比上年增加23,900元，增长14.97%,主要原因分析2022年度人员变动，相关费用增加。部门机关运行经费主要用于支付办公用品购买，职工出差差旅费、培训费、工会经费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额489,746.15元，其中，流动资产12,679.15元，固定资产477,067.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,382,160元，其中：政府采购货物支出5,382,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额179,800元，占政府采购支出总额的3.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349901111

  [附件: 陇川县政务服务管理局2022年部门决算公开表20231010105451887] 

（此件公开发布）