陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53312400310101000

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设置机关。

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6.选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10.改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2022年度重点工作任务概述

召开常委会会议6次、主任会议11次，听取专项工作报告42项，开展执法检查调研26项，提出审议意见12件，有效推动37个监督问题的整改落实。作出决议决定14项，任免国家机关工作人员68人次，组织国家工作人员进行宪法宣誓48人次。邀请代表列席常委会会议12人次，参加重点监督活动64人次。代表带头弘扬公序良俗，助力化解群众矛盾纠纷67件。首次举办州县乡（镇）三级人大代表履职培训班，676名人大代表和人大干部参训。依托高校教育资源，举办1期代表履职能力提升专题培训班，50名人大代表、人大干部参训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济预算委员会，（3）社会建设委员会，（4）教科科学文化卫生委员会，（5）民族外事华侨工作委员会，（6）选举联络工作委员会，（7）法制和监察司法委员会，（8）农业农村与环境资源保护委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计10,251,957.94元。其中：财政拨款收入10,251,957.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,957,339.07元，增长40.54%。其中：财政拨款收入增加2,957,339.07元，增长40.54%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因分析：本年度增加省级补助县乡人大换届选举工作经费117000元、人员工资403224元、住房公积金58922元、行政单位医疗347013.23元、会议经费209400元、机关事业单位基本养老保险缴费78340.16、死亡抚恤费211672.4元、州级人大代表活动经费100200元、陇川县县乡人大换届选举工作经费1136000元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计10,251,957.94元。其中：基本支出10,139,157.94元，占总支出的98.9%；项目支出112,800元，占总支出的1.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,812,493.95元，增长21.48%。其中：基本支出增加1,784,346.83元，增长21.36%；项目支出增加28,147.12元，增长33.25%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：本年度开展了州县乡三级人大代表培训和县级人大代表赴浙江大学培训，培训费571379元；2021、2022年度县级人大代表活动经费336000元；支付公车平台租车费用141000元、人员工资403224元、行政单位医疗347013.23元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,139,157.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,903,762.91元，占基本支出的77.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,235,395.03元，占基本支出的22.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,800元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：人大工作经费85300元，常委会会议经费支出27500元，主要用于常委会会议和人大代表支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,251,957.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,812,493.95元，增长21.48%，主要原因分析：本年度开展了州县乡三级人大代表培训和县级人大代表赴浙江大学培训，培训费571379元；2021、2022年度县级人大代表活动经费336000元；支付公车平台租车费用141000元、人员工资403224元、行政单位医疗347013.23元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,429,453.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；

2.社会保障和就业（类）支出977,511.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；

3.卫生健康（类）支出347,013.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政单位医疗补助；

4.住房保障（类）支出497,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于财政安排的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000元，支出决算为57,743.65元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55,003.65元，占总支出决算的95.25%；公务接待费支出决算2,740元，占总支出决算的4.75%，具体是国内接待费支出决算2,740元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000元，支出决算为57,743.65元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,003.65元，完成年初预算的22%；公务接待费支出决算为2,740元，完成年初预算的2.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费和接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,443.28元，增长27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加9,703.28元，增长21.42%；公务接待费支出决算增加2,740元，增长6.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付修理费用增加，支出公车燃油费20000元、ETC充值10000元；本年度增加州人大到我县调研产生接待费600元，梁河县人大到我县开展对外交流活动费2140元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县人大常委会机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务工作开展所发生接待3批次接待人次23人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出2,235,395.03元，比上年增加780,881.81元，增长53.69%,主要原因分析本年度开展了州县乡三级人大代表培训和县级人大代表赴浙江大学培训，培训费571379元；2021、2022年度县级人大代表活动经费336000元；支付公车平台租车费用141000元、人员工资403224元、行政单位医疗347013.23元。机关运行经费主要用于县人大日常公用支出，包括三公经费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2149517.08元，其中，流动资产152403.5元，固定资产1997113.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129377.82元，其中固定资产增加113280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额473,131元，其中：政府采购货物支出158,180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出314,951元。授予中小企业合同金额473,131元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400310101111

 [附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算公开表20231010032043789] 

（此件公开发布）