中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度部门决算

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中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的陇川县代表大会选举产生，是党的陇川县纪律检查机关；陇川县监察委员会（以下简称县监委）由陇川县人民代表大会产生，是陇川县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共陇川县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委的领导。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是严明纪律规矩，强化政治担当，管党治党责任更加坚定。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定新时代纪检监察工作根本政治方向。二是围绕国之大者，强化政治监督，监督促进作用更加明显，推进政治监督具体化、精准化、常态化。三是坚持严的基调，坚决刹风整纪，推动党风政风更加好转。四是站稳人民立场，为民执纪执法，维护群众利益更加有力，强化对基层“小微权利”的监督制约。五是保持高压态势，增强斗争本领，审查调查力度更加强劲，保持反对和惩治腐败的强大力量常在。六是加强自身建设，强化自我监督，纪检监察队伍更加过硬，持续加强机关党建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员89人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度收入合计18,403,695.92元。其中：财政拨款收入18,403,695.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,474,571.94元，增长15.53%。其中：财政拨款收入增加2,474,571.94元，增长15.53%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因：一是在职人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加613,221.23元；二是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤费242,708元；三是纪律审查调查、疫情防控督查工作经费增加495,976元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度支出合计18,403,695.92元。其中：基本支出16,878,008.82元，占总支出的91.71%；项目支出1,525,687.1元，占总支出的8.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,427,660.25元，增长8.41%。其中：基本支出增加1,634,658.06元，增长10.72%；项目支出减少206,997.81元，下降11.95%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因：一是在职人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加613,221.23元；二是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤费242,708元；三是纪律审查调查、疫情防控督查工作经费增加495,976元；四是2020年基层纪检监察办案经费项目减少100,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,878,008.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,377,403.63元，占基本支出的85.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,500,605.19元，占基本支出的14.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,525,687.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为开展党风廉政教育、巡视巡察、纪律审查调查、疫情防控督查等工作经费1,525,687.10元，主要用于办公费369,103.48元，差旅费315,905元，租赁费69,160元，会议费32,716元，公务接待费96,800元，福利费2,700元，其他交通费用98,268.60元，其他商品和服务支出372,014.02元，办公设备购置169,020元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出18,403,695.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,427,660.25元，增长8.41%，主要原因：一是在职人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加613,221.23元；二是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤费242,708元；三是纪律审查调查、疫情防控督查工作经费增加495,976元；四是2020年基层纪检监察办案经费项目减少100,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,131,851.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于在职人员工资、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办案支出、驻村工作队人员生活补助等日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,646,385.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于在职人员养老保险单位部分，退休人员死亡抚恤费。

3.卫生健康（类）支出613,221.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出1,012,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为470,000元，支出决算为180,251.09元，完成年初预算的38.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,182.09元，占总支出决算的38.94%；公务接待费支出决算110,069元，占总支出决算的61.06%，具体是国内接待费支出决算110,069元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470,000元，支出决算为180,251.09元，完成年初预算的38.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,182.09元，完成年初预算的33.42%；公务接待费支出决算为110,069元，完成年初预算的42.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人员数量，公务用车运行维护费和接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加105,886.25元，增长142.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7,251.25元，增长11.52%；公务接待费支出决算增加98,635元，增长862.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是单位公务用车车辆少、出勤率高、车辆破损维修费高；二是支付十届省委第十三轮第三巡视组对陇川县开展巡视“回头看”接待费用98,635元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费70,182.09元，主要用于纪律审查调查、巡视巡察、疫情防控督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1834人（其中：外事接待人次0人）。国内接待费支出110,069.00元，主要用于开展巡视“回头看”等工作发生141批次1834人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出2,500,605.19元，比上年增加495,975.72元，增长24.74%,主要原因：人员增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县纪律检查委员会部门资产总额7,439,204.51元，其中，流动资产2,571,230.81元，固定资产4,838,773.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,035,742.21元，其中固定资产增加316,310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6,600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额264,720元，其中：政府采购货物支出264,720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额264,720元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400322201111

[附件:中国共产党陇川县纪律检查委员会2022年部门决算公开表20231010044352942]