陇川县总工会2022年度部门决算

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陇川县总工会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县总工会概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2.维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定.

3.充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

4.加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

5.促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

6.完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实劳模服务管理工作，组织6人参加疗休养活动；组织14人参加健康体检活动。

2.组织开展基层卫生技能大赛、中小学幼儿园教职工教学技能竞赛、安琪酵母（德宏）有限公司“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动竞赛等各类劳动和技能竞赛4场次533人，投入竞赛活动经费8.5万余元。开展保育员培训1期，52名学员参加此次培训并通过考试顺利结业。

3.加强厂务公开民主管理工作，百人以上企业建会9家，厂务公开、职代会建制率100%；

4.开展工会品牌活动，切实当好职工贴心的“娘家人”。一是开展“春节送温暖”活动，共慰问2023人，投入资金66万元。二是开展“夏日送清凉”慰问活动，慰问305名职工，投入资金5万元。三是开展“中秋国庆送温暖”活动，共慰问1178人，投入资金26万元。完成12户发放创业贷款任务，发放创业贴息贷款170万元，带动就业41余人。组织完成第十八期职工医疗互助活动参保工作，参互人数14923人，共收缴医疗互助金1826550元，2022年职工医疗互助全县共补助1280人次，补助资金100多万元，个人最高补助4万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务和资产股、组织宣教股、法律和维权股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会2022年度收入合计1,688,564.62元。其中：财政拨款收入1,688,564.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少465,687.54元，下降21.62%。其中：财政拨款收入减少465,687.54元，下降21.62%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。与上年相比减少主要原因是：2021年5月退休1人，2021年10月调出2人，2021年11月调出1人，2022年调出1人（县内调动）及帮扶助学资金未使用完。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会部门2022年度支出合计1,688,564.62元。其中：基本支出1,590,999.64元，占总支出的94.22%；项目支出97,564.98元，占总支出的5.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少465,687.54元，下降21.62%。其中：基本支出减少463,252.52元，下降22.55%；项目支出2,435.02元，下降2.44%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。本年支出减少主要原因是：2021年5月退休1人，2021年10月调出2人，2021年11月调出1人，2022年调出1人（县内调动）及帮扶助学资金未使用完。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县总工会机关正常运转的日常支出1,590,999.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,417,599.64元，占基本支出的89.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,400元，占基本支出的10.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,564.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目为工会工作经费主要用于办公费10000元，水费3180.8元，电费4384.18元，网络电话费60000元，职工服务中心物业管理费20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,688,564.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少465,687.54元，减少21.62%，本年支出减少主要原因为2021年5月退休1人，2021年10月调出2人，2021年11月调出1人，2022年调出1人（县内调动）及帮扶助学资金未使用完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,360,727.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于在职人员工资支出、水费、电费、网络电话费、职工服务中心物业费、对基层工会困难职工大病帮扶及助学帮扶慰问支出。

2.社会保障和就业（类）支出141,358.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于工资福利支出、在职人员养老保险、工伤保险、退休人员公用经费支出、遗属生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出64,109.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要用于在职人员医疗保险。

4.农林水（类）支出28,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于办公费用支出；

5.住房保障（类）支出93,468元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于在职人员公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因陇川县总工会主要为上级工会检查指导工作支出，接待在工会留成经费支出，工会经费独立核算未在此反映。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年无变动，主要原因是上下年无支出。原因为陇川县总工会主要为上级工会检查指导工作支出，接待在工会留成经费支出，工会经费独立核算未在此反映。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无保留车辆，租车费用在其他交通费列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因陇川县总工会主要为上级工会检查指导工作支出，接待在工会留成经费支出，工会经费独立核算未在此反映。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会部门2022年机关运行经费支出173,400元，比上年减少34,353.53元，下降16.54%,主要原因2022年调出1人及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、其他交通费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县总工会部门资产总额59740元，其中，流动资产0元，固定资产59740元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,000元，其中：政府采购货物支出3,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

根据《中华人民共和国工会法》工会经费独立核算，陇川县总工会工会经费不列入此反映，此表为财政拨款收入支出决算情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371101111

 [附件: 陇川县总工会2022年部门决算公开表20231010053053334]  

（此件公开发布）