陇川县妇女联合会2022年度部门决算

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陇川县妇女联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，团结和动员广大妇女群众积极投身疫情防控阻击战。

2.注重创业资金扶持，促进妇女事业发展。一是大力实施“贷免扶补”项目带动群众共同富裕。今年全县妇联系统完成“贷免扶补”80户，发放贷款13100000元，带动就业199人；二是充分利用好云南省农村妇女发展循环金，为14户农村家庭发放创业扶持资金265000元；三是发挥妇联组织优势，整合教育培训资源，积极开展各类农村妇女实用技术和素质提升培训。共组织技能培训13场次，受训妇女500余人，组织女能人积极参加省、州、县业务培训3次；四是积极开展妇女创业工作调研。深入10个乡镇（农场），对14户妇女创业情况进行了专项调研。

3.加大法律法规宣传，维护妇女儿童合法权益。一是大力开展维护妇女儿童合法权益宣传和培训，提高妇女儿童维权意识。二是畅通服务渠道，加强维权服务。今年以来共接待来信来访6件，办结6件，办结率100%。

4.打造先进典型，突出示范引领。今年评选表彰了2022年度县级三八红旗集体1个、三八红旗手11名、巾帼建功标兵3个、巾帼文明岗1个、县级最美家庭13户、创建命名县级妇女之家（学校）20个，发放创建经费10000元；积极申报州级最美家庭11户、州级巾帼示范基地8个、省级三八红旗手1名、云南省妇联系统先进集体1个、云南省妇联系统先进个人1名；积极推荐优秀的巾帼示范基地负责人参加第三届“创翼云南”创业大赛，获德宏州赛区创翼之星1名、第二名1名。

5.深入开展“三访、四察、五送”工作。一是贴近实际“三访”。走访妇女儿童。对辖区内留守儿童、孤儿、精神障碍患者、残疾人和独居留守老年妇女等群体，进行全面走访排查，做好特殊困难群体妇女儿童权益保障、关爱帮扶、救助服务等工作，全县妇联系统共走访31053户，104384人。走访家庭。全面深入走访排查化解侵害妇女儿童权益问题，排查家庭矛盾纠纷和风险隐患，了解掌握家暴、性侵、妇女土地权益受侵害、妇女就业受歧视等情况。今年来共排查出婚姻家庭方面矛盾纠纷18起，已化解18起；走访企业。了解企业经营状况和用工需求，为企业家排忧解难，为妇女就业搭建桥梁，推动妇女创业就业，深入走访14家企业和社会组织。二是细致认真“四察”。重点围绕妇女儿童受教育、健康状况、合法权益保障及妇女就业创业、妇联项目推进落实情况等进行全面排查。三是深入开展“五送”。送法律。采取寓教于乐、线上线下相结合和邀请法律专家制作法律知识短视频的方式，通俗易懂地向妇女群众宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》《反家暴法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》等，共计37场次，涉及人数1100人；送政策。向妇女群众宣传涉及的民生项目、产业发展、创新创业等政策，召开疫情防控、“两癌”、“贷免扶补”政策宣传70场次，参与人数4100余人；送关爱。注重女性健康，启动了农村贫困妇女“两癌”免费检查工作，5690名妇女得到免费检查；积极为17名两癌患者争取省级两癌救助金142000万元；实施社区关爱项目，持续为全县60名受影响的农村家庭儿童提供医疗、生活、学习等各方面的救助，投入经费138180元，召开项目例会2次；慰问患重特大疾病妇女儿童16人，发放慰问资金27500元；持续开展“阳光助学-希望之星”项目，救助4名特殊家庭困难大学生，发放助学金19200元。送技能。围绕妇女的发展意愿，深入基层一线，开展了3期民族特色菜、中式烹饪培训，提升妇女综合技能，推动妇女创业就业；送健康。采取线上线下相结合的方式，大力开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控、低收入妇女“两癌”救助申报办理流程等宣传活动，开展“三病”知识宣传15场次，参与人数540人。发放两癌预防及妇幼保健知识宣传单2000余份。

6.注重发挥特色优势，助推乡村振兴。抽调1名工作人员到挂钩点开展乡村振兴工作，一是积极为妇女提供创业资金，为挂钩村的妇女创业女能人提供妇女创业贷免扶补580000元和妇女发展循环金85000元；二是为2名患重特大疾病妇女帮助解决4000元的帮扶资金；三是为挂钩村解决购买抗疫物资（口罩）缺口资金5000元；四是为芒幸、南兰小组文化活动室解决两台拉杆音响价值1200元；五是看望慰问困难党员、老党员等公用经费2000元。六是夯实挂钩村基层妇女建设，为挂钩村创建妇女之家3个。七是帮助驻村工作队解决工作经费10000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇女联合会2022年度收入合计2,143,454.55元。其中：财政拨款收入2,143,454.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加291,359.06元，增长15.73%。其中：财政拨款收入增加291,836.85元，增长15.76%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少477.79元，下降100%。主要原因是本年增加妇联主席补助184800元、妇女儿童救助经费94400元等财政拨款收入增加;本年减少税务部门返还手续费477.79元减少。

二、支出决算情况说明

陇川县妇女联合会2022年度支出合计2,153,321.44元。其中：基本支出1,923,817.14元，占总支出的89.34%；项目支出229,504.3元，占总支出的10.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加259,753.06元，增长13.72%。其中：基本支出增加257,434.79元，增长15.45%；项目支出增加2,318.27元，增长1.02%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析本年增加生活补助291000元基本支出增加；处级领导基金增加10000元项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,923,817.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,761,523.25元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,293.89元，占基本支出的8.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,504.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：妇联专项工作经费87566.3元主要用于妇联日常工作开展；创业担保贷款补助奖补资金59998.3元主要用于创业待报贷款工作开展及补贴；中央普惠金融发展专项资金25161.7元主要用于普惠金融发展日常工作开支及补贴；2021年人力资源和社会保障专项资金22039元主要用于贷免扶补工作开展及补贴；疫情防控工作经费14989元主要用于疫情防控工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,143,454.55元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加249,886.17元，增长13.2%，主要原因分析本年增加妇联主席补助184800元、妇女儿童救助经费94400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,722,927.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1136385元；办公费、邮电费、差旅费、会议费等商品服务和支出267742.3元；生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助313300元；办公设备购置资本性支出5500元；

2.社会保障和就业（类）支出164,137.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出140598.81元；办公费、差旅费、福利费等商品和服务支出23539元；

3.卫生健康（类）支出68,322.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出68322.44元；

4.农林水（类）支出85，150元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于办公费、印刷费、培训费等商品和服务支出82350元；办公设备购置资本性支出2800元；

5.住房保障（类）支出102,917元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于住房公积金支出102917元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间上级对基层走访工作减少故无接待产生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,230元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1,230元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间上级对基层走访工作减少故无接待产生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇女联合会2022年机关运行经费支出152,427元，比上年减少26,092元，下降14.62%,主要原因分析本年减少工会经费23000元。部门机关运行经费主要用于办公费2958元，差旅费30714元，工会经费20000元，福利费9423元，其他交通费84150元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县妇女联合会资产总额187728.32元，其中，流动资产7560.32元，固定资产180168元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177224.25元，其中固定资产增加28980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额15,400元，其中：政府采购货物支出15,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算报表填报时“三公”经费中公务用车运行维护费年初预算数漏填10000元，现调增10000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371301111

 [附件: 陇川县妇女联合会2022年部门决算公开表20231011094201667] 

（此件公开发布）