中国共产党陇川县委员会党校2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会党校2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持抓好主业，干部教育培训主渠道地位有力彰显。

（1）领导重视，扎实推动干训工作

一是制定详细的教育培训计划。年初，根据县委组织部干教股的统一安排和学校的实际情况，学校制订了《中共陇川县2022年干部教育培训计划》，明确了全面培训工作的指导思想、培训内容、方法和要求，并把每期培训的学习对象、参训人数、学习时间及辅助单位等列表发至各科室，列为月度工作计划中的重点，克服疫情防控带来的影响，保证了教育培训计划的全面实施。二是高度重视教员的选聘。提高主体班次的教学质量，选聘好教员是关键，针对一些不涉及我们党校教师专业知识领域的课程，党校领导加强和上级以及其他各部门的联系，聘请理论功底较好、专业知识较强的县级领导干部来我校授课。三是高度重视备课和上课两个环节。每次主体班次开班前，凡领到课题的教师，先各自精心设计教案，再把各自的教案拿到备课会交流，利用集体的智慧充实、完善每一个教案，再经过试讲、修改，从而不断提高教案的质量。

（2）不断更新教学手段、办班模式及管理模式

一是重视现代教学手段的运用。为适应现代化教学过程，在培训班上，要求所有的任课老师都设法学习制作课件，运用多媒体上课，教学效果得到逐步提升，得到了参训领导干部和组织部门的一致好评。二是重视教学组织模式的创新。实现了由过去纯理论教学为主的模式转变到现在以案例教学和情景教学为主的教学模式。

（3）注重党性锻炼，提高学员素质

一是加强班级管理，相继出台并完善了《中共陇川县委党校学员管理办法》，逐步加强党员领导干部在党校学习期间的规范性和纪律性，保证学习时间和质量。二是选派思想素质好、工作认真负责的班主任。要求班主任及时了解学员的思想动态、学习要求以及培训效果。三是坚持严格的请销假制度。为保证受训时间和质量，每天由班主任点名两次，计入考勤表，结业时公布考勤结果并记入培训档案。

2.教研工作

（1）调研报告。濮靖书、李城洁、杨永玉、杨加亮四位老师申报了《关于陇川县乡镇党校建设的若干思考》调研课题。

（2）集中备课。6月15日，全体教师开展关于以“陇川县2022年党总支书记暨党务工作者培训班、“万名党员进党校”培训班暨农村基层干部乡村振兴主题培训班”为授课内容的集中备课，通过教师们互相讲解培训，加深教师的学习印象，加强备课效果，为在县内宣讲打下了扎实基础。

（3）2022年获得州级以上的表彰和荣誉称号。积极参加教学技能大赛，濮靖书老师获得“全省党校（行政学院）系统第一届教学技能大赛德宏州党校系统复赛二等奖”荣誉称号，通过努力取得了到省委党校参加决赛的资格。尹明睿老师获得“全省党校（行政学院）系统第一届教学技能大赛德宏州党校系统复赛优秀奖”荣誉称号。

3.办学质量综合情况

县委党校（行政学校）在县委的坚强领导下，在省、州党校的指导支持下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，紧紧围绕县委县政府中心工作和党校建设目标，严把政治方向，聚焦主业主课，深化改革创新，加强队伍建设，强化基础保障，全面提升办学质量，努力推进党校各项事业发展。根据《德宏州县（市）党委党校（行政学校）办学质量评估办法（试行）》的要求，结合党校工作实际，按照评估指标体系及评分标准，从坚持党校姓党根本原则、党校（行政学校）设置和领导设置、教学工作、科研工作和决策咨询、学员管理、人才队伍建设、学风建设、开放办学、办学保障、创新和特色工作等10个方面认真进行自检自查。

2022年9月13日-14日，由州委组织部、州委党校组成的督查评估组一行7人到陇川县开展为期两天的干部教育培训工作综合调研督查和县委党校（行政学校）办学质量评估工作，评估组通过听、看、查、访和延伸考核，我校顺利通过了州级督查评估组对我校办学质量的评估，在其指导下办学质量和水平都得到了提升，具体评估结果待州级督查评估组后续反馈。我校以此次检查为契机，以评促改、以改促建，努力提升党校办学质量，进一步推动教学、科研工作的开展，充分发挥县级党校在基层党员干部教育培训中主渠道、主阵地作用，从而全面有效地推动党校事业不断向前发展。

4.培训教研工作亮点突出

亮点一：发挥阵地作用，培训规模再创新高

紧紧围绕县委、县政府的安排部署，结合县情实际，发挥党校在干部培训中的主渠道作用，加强干部培训，通过培训传达党的方针，贯彻党的新要求、新成果，主要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大和党的十九届六中全会精神、铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴等内容进行培训，通过专题讲座、现场观摩、交流研讨等形式，引导党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进全县干部凝聚共识，统一思想，推进工作。根据《2018-2022年陇川县干部教育培训规划》，积极安排部署落实干部教育培训工作。今年以来共举办主体培训班3期，培训学员8796人次。其中基层宣传干部培训班1期，培训学员60人；万名党员进党校培训班1期，培训学员8680人；党外干部暨少数民族干部培训班1期，培训学员56人。由于受到新冠肺炎疫情的原因，部分培训班次采用现场和视频方式进行，年初计划中的有些班次还未能如期进行。

亮点二：突出主业主课，宣传宣讲深入人心

党校始终以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大和党的十九届六中全会精神为主线，主动担当作为，抓好党的理论教育和党性教育主业主课，我校充分发挥师资优势，今年深入基层共参加县内宣讲14场，36309人次。

亮点三：发挥政治优势，领导干部走上讲台

党的十九大和党的十九届六中全会召开后，多位县领导围绕党的十九大和党的十九届六中全会精神的贯彻落实，结合陇川县高质量发展，先后到党校作报告，充分发挥了党的政治优势，体现了县委对党校工作的重视，提升了培训的针对性、实效性。同时还邀请县直部门（单位）的相关领导到党校授课。领导干部上讲台制度得到进一步落实，实现了干部教、教干部的良性循环，党校培训师资配备更强、课程设置更优、教学效果更好。

5.立足实际，全力开展乡村振兴工作

县委党校根据县委、县政府统一安排部署，以高度的政治责任感和使命担当，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，选派我校一名副校长和一名教职工到陇把镇邦外村参与驻村工作。发挥党校教师的作用和理论政策宣讲优势，积极宣传乡村振兴、禁毒防艾、生产发展等政策。我校坚持以习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴工作的重要论述为指导，切实提高政治站位、聚焦突出问题、强化担当实干，切实增强做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作紧迫感、责任感、使命感，强化政治担当。一是扎实开展防返贫风险研判和动态监测。二是发挥党建引领作用，激发干事创业活力，全面助力乡村振兴。组织全村党员讲授主题党课6次。三是坚决守住疫情防线，筑牢边境安全屏障。严格落实疫情防控工作各项要求，有效组织开展全村全员核酸采样。四是发挥优势主动帮扶困难群众解决困难。为村民出谋划策，调解村民土地纠纷11次。积极加强产业帮扶，有力巩固强化了脱贫攻坚成果。五是夯实基层基础工作，大力整治人居环境，擦亮乡村振兴底色。以全面检测加精准宣传的方式扎实推进邦外村禁毒严管工作。积极开展村组环境卫生整治活动，定期组织13个村民小组开展大扫除，确保村组的整洁和干净卫生。

6.慎终如始做好疫情防控各项工作

新型冠状病毒疫情暴发以来，我校积极响应县委县政府的安排部署，参与到疫情防控工作当中。在县疫情防控指挥部的领导下，认真落实包保单位工作职责，做好人力物力的调配，加强与相关部门沟通协作，建立健全信息共享机制，切实做好包保的第72网格化管理片区疫情防控工作，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，推动疫情防控各项措施落实落地，切实保障人民群众的生命健康安全。一是工作布置到位。针对疫情，成立领导小组，明确网格化工作分管领导，多次召开疫情防控工作推进会，传达上级要求并安排部署相关工作。二是宣传措施到位。积极开展疫情防控知识宣传，利用微信工作群、小喇叭等向教师和群众宣传中央、省、州、县疫情防控相关政策知识，在网格化责任区、挂钩村通村要道、居民集中居住区域悬挂宣传标语、海报，网格员入户宣传800余人次。三是成立临时党支部。经县委党校及陇川县疫情防控网格化管理第72片区党员代表研究，成立了“陇川县疫情防控网格化管理第72片区临时党支部”，共有党员13人，支委5人。四是认真落实网格管理责任。专门抽调2名干部职工全天协助开展疫情防控工作。将工作职责、任务落实到人，做到网格覆盖到位、责任细化到位、包保落实到位、专项管治与基层自治融合到位。五是严格执行“零报告、日报告”制度。我校网格员每天开展摸底排查工作，做到底数清、档案管理规范。重点排查出租房、缅籍人员出入情况，使用“阿咖梭”微信公众号核查缅籍人员身份，将每天开展工作情况形成工作日志，按时向县疫情防控指挥部报送日报表和周报表。六是党校全员上阵，多措并举守护人民群众健康安全。一方面，党校多名干部职工被多次抽调至县疫情指挥部、隔离酒店、强边固防突击队、拉影闭环口岸等多个疫情防控工作重要岗位，不畏艰难，奔赴一线。另一方面，其余干部职工根据各自分工职责，全力参与党校疫情防控工作，严格执行疫情防控值班表，到网格化管理片区星云小区卡点进行24小时值班值守；按照县疫情指挥部要求完成城区全员核酸检测，同时每周对党校所辖72片区重点人员缅籍人员进行核酸检测，做到不漏一户，不漏一人；在静默管理期间负责所辖网格区居民生活物资的保障；不定期排查网格片区可能存在的隐患，及时处置问题，为居民排忧解难。

7.项目方面

为进一步改善办学条件，适应新时代干部培训要求，2020年3月，县委决定对县委党校进行重新规划、重新建设，在原址新建陇川县委党校综合楼，新建项目总用地面积8597.79平方米，总建筑面积6272平方米，其中：综合教学楼5950平方米，门卫及消防水池322平方米。该项目于2020年9月开工，目前附属工程收尾工作正在高效有序进行中。项目建成后，学校的硬件及配套设施更加完善，可容纳500人培训，300余人就餐，100余人住宿，共有停车位124个（机动车64个，非机动车60个），将成为陇川县多功能综合性培训中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教研室、干训室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会党校2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校2022年度收入合计3,636,861.3元。其中：财政拨款收入3,636,399.5元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入461.8元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加274,310.47元，增长8.16%。其中：财政拨款收入增加352,891.64元，增长10.75%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少78,581.17元，下降99.42%。主要原因是：1.本年调整工资标准和每年的工资正常晋级，使基本工资增加了91087元；2.本年医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险缴费不再由财政统筹支付，由单位统一支付，增加159386.07元;3.基本养老保险缴费增加22309.28元；4.住房公积金增加6257元；

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校2022年度支出合计3,686,945.2元。其中：基本支出3,384,559.83元，占总支出的91.8%；项目支出302,385.37元，占总支出的8.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加335,569.49元，增长10.01%。其中：基本支出增加217,983.44元，增长6.88%；项目支出增加117,586.05元，增长63.63%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析:1.本年调整工资标准和每年的工资正常晋级，使基本工资增加了91087元；2.本年医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险缴费、生育保险缴费不再由财政统筹支付，由单位统一支付，增加159386.07元;3.基本养老保险缴费增加22309.28元；4.住房公积金增加6257元；5.为改善教学条件，办公费用增加了24664.4元，用于购买书籍、调研等产生的费用；6.办公设备购置费增加了72400元，用于购买台式电脑、笔记本电脑、文件柜、书架等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,384,559.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,171,114.83元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,445元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,385.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要为干部教育、科研、培训项目302,385.37元，主要用于项目后勤保障工作产生的办公费、培训费、科研费、后勤保障费及购买台式电脑、笔记本电脑、文件柜、书架等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,636,399.5元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加342,353.99元，增长10.39%，主要原因分析：1.本年调整工资标准和每年的工资正常晋级，使基本工资增加了91087元；2.本年医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险缴费、生育保险缴费不再由财政统筹支付，由单位统一支付，增加159386.07元;3.基本养老保险缴费增加22309.28元；4.住房公积金增加6257元；5.为改善教学条件，办公费用增加了31448.9元；6.办公设备购置费增加了72400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,883,045.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于党校机构日常运行及举办各类培训班的支出；

2.社会保障和就业（类）支出390,190.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、工伤保险缴费、失业保险缴费；

3.卫生健康（类）支出159,386.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、工伤保险缴费、失业保险缴费；

4.住房保障（类）支出203,777元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于为在职教职工缴纳2022年1-12月份住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为395元，完成年初预算的3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算395元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算395元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为395元，完成年初预算的3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为395元，完成年初预算的3.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位无公务用车，无车辆运行费及维修费产生，二是遵守国家八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭反对浪费,严格控制公务接待标准，陪餐人员及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25元，下降5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少25元，下降5.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位无公务用车，无车辆运行费及维修费产生，二是遵守国家八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭反对浪费,严格控制公务接待标准，陪餐人员及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校到我校进行调研产生的接待2批次、接待人次14人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会党校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会党校资产总额481554.23元，其中，流动资产68896.29元，固定资产412657.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266067.94元，其中固定资产减少216713.88元。处置房屋建筑物1239.38平方米，账面原值1256453.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,650元，其中：政府采购货物支出47,650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额47,650元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400428101111

  [附件: 中国共产党陇川县委员会党校2022年部门决算公开表20231011091109757] 

（此件公开发布）