陇川县档案馆2022年度部门决算

监督索引号53312400324101000

陇川县档案馆2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案绝对安全；向各单位和社会各界提供档案查阅利用；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实推进档案资源建设。一是及时下发关于做好到期应进馆档案移交工作的有关文件，督促全县各机关、团体、企事业单位加强档案归档工作，特别是文书档案、声像档案、实物档案和图书资料，列入依法接收范围。二是按照《全国档案事业统计年报制度》的要求，进一步规范档案统计工作，确保报送及时和各类统计数据的真实准确。三是多形式开展档案业务指导服务工作100余次，确保各门类档案资源按质有序进馆，全年接收档案数7700卷（盒）72401件、实物45件、资料88册、疫情防控数码照片1614张。四是以脱贫攻坚、疫情防控档案为重点，全力推动档案数字化建设，录入目录303420条，扫描档案16116盒1498409页。

2.切实强化档案安全保障。一是深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要指示和全国安全生产电视电话会议精神，组织学习传达和落实国家档案局《通知》要求，始终把档案安全放在档案工作的首位，以业务建设评价为抓手，多举措做好档案安全工作。二是修改完善《陇川县档案馆库房安全管理制度》《陇川县档案馆保密制度》《陇川县档案馆消防工作制度》《陇川县档案馆档案数字化加工场所管理制度》等25个制度，使档案管理工作更加规范化。三是协同县消防救援大队，对照《档案馆安全风险自查情况表》《重点单位消防标准化管理达标考评细则》，定期开展档案安全检查。四是与史志办联合开展地震、消防应急演练活动，提高干部职工应急处置水平及自救、互救的意识和能力。五是根据县公安局网安大队对我单位在网络和数据安全监督检查中反馈的3个问题，及时制定了内部安全制度、操作规程、工作计划以及应急预案等，目前整改完成2个。

3.深入推进档案法治建设。一是坚持集中学习制度，将《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《档案管理违法违纪行为处分规定》等知识学习纳入学习计划，将法治学习与理论学习有效结合起来。二是强化舆论宣传，在“6·9”国际档案日，充分利用公众号、LED显示屏、宣传栏、观看专题讲座等方式，开展档案普法宣传活动。三是通过档案业务培训、业务指导、监督检查、复查、年检等方式强化档案法规宣传，促进立档单位规范档案管理，提高行政机关、企事业单位档案法规的法律意识，增强依法治档的自觉性。

4.不断提升档案服务水平。一是深入全县6个县直单位、9个乡（镇）、1个农场、8个村（社区）开展档案工作专题调研，通过座谈、实地查看各立档单位档案库房，深入了解档案安全、管理等情况，并就各种档案如何进馆和档案利用情况进行有效交流。二是组织乡（镇）、农场分管档案工作的领导以及全县从事档案工作人员共82人开展为期3天的档案法规业务培训，确保今年到期档案依法移交进馆。三是把提供优质查档服务作为档案工作的重要抓手，努力为来馆人员做好服务工作，全年共接待档案查阅利用476人1385卷（盒）887件、印章使用6人次，调卷复印、扫描669份2800页。

5.有序推进档案业务建设评价整改。根据云南省档案局对我县档案馆开展业务建设评价考核反馈的4个方面27个具体问题，坚持以问题为导向，及时制定了《陇川县档案馆关于业务建设评价存在问题的整改方案》，采取“三步走”的办法逐项整改落实，目前已整改完毕7项，预计今年年底整改完成5项，分阶段性整改15项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

陇川县档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆2022年度收入合计1,856,394.42元。其中：财政拨款收入1,856,394.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加851,023.48元，增长84.65%。其中：财政拨款收入增加853,023.48元，增长85.02%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少2,000元，下降100%。主要原因是2022年从其他单位调入1人，新招考1人；增加了陇川县档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置500000元及数字化档案馆建设经费300000元。

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆2022年度支出合计1,857,421.36元。其中：基本支出898,980.67元，占总支出的48.4%；项目支出958,440.69元，占总支出的51.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计256,955.36元，增长16.06%。其中：基本支出增加238,293.43元，增长36.07%；项目支出增加18,661.93元，增长1.99%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是2022年从其他单位调入1人，新招考1人；增加了陇川县档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置费50万元（本年度支付350000元）；减少了电子档案管理专项经费100000元、民族宗教专项资金120000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898,980.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出861,625.51元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,355.16元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958,440.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.支付馆藏档案日常维护费100542.69元；2.支付规范化管理安全问题整改工作设备配置费349111.10元；3.支付档案馆库房存储设施建设费199200.00元；4.支付数字化档案馆建设经费300000.00元；5.支付办公经费9586.90元。5.对馆藏档案进行日常维护；6.加大档案馆库房存储设施建设的投入，确保档案的安全；7.加快数字档案的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,856,394.42元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加256,901.48元，增长16.06%，主要原因2022年从其他单位调入1人，新招考1人，增加了陇川县档案馆规范化管理安全问题整改工作设备配置费50万元（本年度支付350000元）；减少了电子档案管理专项经费100000元、民族宗教专项资金120000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,673,667.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于工资福利支出681398.78元，商品和服务支出560607.81元，办公设备及专用设备支出431661.10元；

2.社会保障和就业（类）支出88,982.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政单位离退休费支出2500元，基本养老保险缴费支出82209.44元，其他社会保障缴费支出4273.29元；

3.卫生健康（类）支出43,017元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出23250.60元，公务员医疗保障缴费支出14906.28元，其他社会保障经费支出4860.12元；

4.住房保障（类）支出50,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年没有上级单位来检查，故无公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少120元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少120元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年没有上级单位来检查，故无公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县档案馆资产总额12795746.21元，其中，流动资产18779.84元，固定资产12746966.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398415.57元，其中固定资产增加396211.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值35450元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县档案馆无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400324101111

[附件: 陇川县档案馆2022年决算公开表20231010073306220] 

（此件公开发布）