中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好机构编制督查整改工作

按照省委编办机构编制大督查整改工作任务部署，贯彻落实控住管好盘活全省机构编制12条措施，4月21日召开陇川县消化超编人员工作会议，县委常委、县委组织部部长许兴航同志就消化超编人员工作作安排部署。制定印发了我县机构编制督查整改方案，根据省州安排结合我县各部门实际，通过“自然减员消化一点、享受职务与职级待遇提前退休消化一点、组织调配人员消化一点”3种方式，解决好消化超编问题，认真制定三年超编消化计划，明确每年的消化任务，对涉及的超编单位建立了动态管理台账，确保全县消化超编工作稳步推进。

2.推进基层整合审批服务执法试点工作

为进一步优化乡镇机构设置、优化审批服务执法体制机制，强化党建引领基层治理新的体制，根据州委办、州政府办公室印发《关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》的通知精神，我办牵头拟订方案并于5月27日以两办文件印发《陇川县关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》，以城子镇作为试点乡镇，推进基层管理体制改革。

3.清理机关事业单位编外聘用人员

根据省州部署，贯彻加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理12条措施，结合我县实际制定下发方案，今年5月对全县各类机关事业单位编外聘用人员进行清理统计，全面掌握现有编外聘用人员情况，为下一步推进清理规范工作打牢基础。

4.加强机构编制管理

（1）严控机构编制总量。严格机构编制审批程序，建立机构编制总量控制和动态调控机制，实行编制使用计划审批制度，严格进人编制审核程序，严把人员“入口”，防止新增超编人员，进一步抓好控编减编工作，确保各类编制严格控制在州下达的编制总量内。

（2）认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。在机构编制日常管理中，加强对全县机构编制、实有人员进行动态管理，做好机构编制统计月报和报表动态分析，每月定期向上级编办报送实名制数据信息。二是盘活编制资源为人才引进提供编制保障。按程序审批我县年度招录招聘计划，认真做好年度公务员公开考试招录、事业人员考试招聘、引进研究生和考核招聘紧缺专业优秀人才计划审核工作。经上级同意，我县2022年公务员招录计划20名、引进研究生计划3名、教育卫生选优计划38名、事业招聘计划41名，共计102名。截至11月4日全县已招录公务员19名，事业单位招聘（安置）83人，其中：引进研究生3名、教育系统选优30名、卫生系统选优2名、事业单位考试招聘33名、农村订单定向免费医学生安置13名、退役士兵安置2人。三是优化工业园区管理体制。为进一步调整优化和合理设置我县工业园区机构，根据《云南省各类开发区优化提升总体方案》、《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》，德宏陇川工业园区作为一个片区纳入瑞丽重点开发开放试验区整合范围，我办积极做好陇川工业园区机构设置和编制调整等工作，今年4月将成立德宏陇川工业园区工作委员会等机构编制请示事项报州编委审批，7月底根据州委编委批复文件精神和9月县委编委文件精神，明确中共德宏陇川工业园区工作委员会、德宏陇川工业园区管理委员会的机构规格、内设机构、人员编制和领导职数，同时，成立下属事业单位德宏陇川工业园区产业发展中心，进一步优化工业园区管理体制。四是对机关工勤编制实行“退一收一”，年内收回机关工勤编制3名。五是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。六是成立陇川县第三幼儿园，成立陇川县教育综合服务中心，撤销陇川县老年人体育协会、成立陇川县老年人体育协会，为县教育体育局下属事业单位；成立陇川县乡村振兴事务发展中心，为县乡村振兴局下属事业单位；成立陇川县人民政府行政复议办公室，设在县司法局；在县委党校加挂陇川县行政学校牌子；在陇川县项目评审中心加挂陇川县粮食和物资储备管理中心牌子；调整陇川县公安局森林警察队伍机构和职责；调整陇川农场机构设置、职责和内设机构；调整乡镇自然资源所机构名称和编制；明确县涉缅工作领导小组办公室有关机构编制事项；明确安委办有关机构编制事项。六是认真做好代表委员提案的办理工作。共办理县政协委员提案2件，经面商沟通，按时按质完成提案的答复工作，代表委员满意率100%。

（3）认真做好事业单位登记管理工作。继续推进事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记网上登记管理工作。全县事业单位法人网上登记单位共有145个，应参加事业单位法人年度报告的事业单位114个，完成网上办理年度报告114个，年检合格率100%，在事业单位在线网站公示年度报告114个，年度报告公示率100%。2022年共办理全县事业单位变更登记29个、设立2个。加强对事业单位法人事中事后监管，随机对其中11家事业单位法人的登记事项、年度报告等公示信息进行抽查，将抽查结果公告于“事业单位网上登记管理系统”。

5.加强编办自身建设

（1）抓党风廉政建设，切实筑牢思想道德防线。

（2）强化理论学习培训，促进队伍能力提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况。中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目调整表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度收入合计1,406,834.83元。其中：财政拨款收入1,406,735.24元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入99.59元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加131,687.76元，增长10.33%。其中：财政拨款收入增加132,413.33元，增长10.39%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少725.57元，下降87.93%。增加的主要原因：人员经费比上年增加70797.3元，增加卫生健康支出50710.73元，本年的其他收入为税务返还代扣代缴手续费99.59元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度支出合计1,407,560.4元。其中：基本支出1,407,560.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,202.52元，下降1.83%。其中：基本支出增加80,529.18元，增长6.07%；项目支出减少106,731.7元，下降100%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增减的主要原因：本年将机构改革工作经费100000元改为基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,407,560.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,193,054.39元，占基本支出的84.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,506.01元，占基本支出的15.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,406,735.24元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少27,027.68元，下降1.89%，主要原因分析：本年减少事业单位改革经费46000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,156,101.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于工资福利、津贴补贴、商品服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出116,301.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于养老保险及其他社会保险支出；

3.卫生健康（类）支出50,710.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出83,621元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为905元，完成年初预算的9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算905元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算905元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为905元，完成年初预算的9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为905元，完成年初预算的9.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，公务接待严格按照相关规定和制度执行，严格履行公务接待事前审批手续，规范公务接待标准和管理，减少开支。所以本单位年度预算“三公”经费支出没有超过预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加417元，增长85.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加417元，增长85.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待上级调研指导，公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导产生接待3批次接待人次18人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年机关运行经费支出213,680.85元，比上年增加76,579.43元，增长55.86%,主要原因分析：办公设备购置费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会机构编制办公室资产总额242719.17元，其中，流动资产15351.6元，固定资产227367.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11589.62元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算报表填报时错将公务接待费预算数10000元填入因公出国（境）费，现公开时更正填报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400322501111

  [附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2022年部门决算公开表.XLS20231011082929306] 

（此件公开发布）